2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,905,185.65 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,905,185.65 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出 5,701,168.27

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 411,303.36

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 190,460.78

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金 2,700,000.00 十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 302,253.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 6,605,185.65 本年支出合计 6,605,185.65

上年结转结余结转下年支出

收入总计 6,605,185.65 支出总计 6,605,185.65

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代

码

单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政专户管理资

金

单位

资金小计

一般

公共

预算

政府

性基

金预

算

国有

资本

经营

预算

财政

专户

管理

资金

单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 6,605,185.65 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00

120249 梧州市中小学生示范性综合实践基

地

6,605,185.65 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位

经营支出

上缴上级

支出

对附属单位

补助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00

120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 6,605,185.65 3,905,185.65 2,700,000.00

205 07 02 专门学校教育 5,701,168.27 3,001,168.27 2,700,000.00

208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36

210 11 02 事业单位医疗 190,460.78 190,460.78

221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,905,185.65 一、本年支出 3,905,185.65

（一）一般公共预算 3,905,185.65 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,905,185.65 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出 3,001,168.27

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 411,303.36

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 190,460.78

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 302,253.24

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,905,185.65 支　　　出　　　总　　　计 3,905,185.65

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 3,905,185.65 3,905,185.65 3,635,185.65 270,000.00

120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地 3,905,185.65 3,905,185.65 3,635,185.65 270,000.00

205 07 02 专门学校教育 3,001,168.27 3,001,168.27 2,731,168.27 270,000.00

208 05 02 事业单位离退休 25,560.00 25,560.00 25,560.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385,743.36 385,743.36 385,743.36

210 11 02 事业单位医疗 190,460.78 190,460.78 190,460.78

221 02 01 住房公积金 302,253.24 302,253.24 302,253.24

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,905,185.65 3,635,185.65 270,000.00

301 工资福利支出 3,595,585.65 3,595,585.65

301 01 基本工资 1,078,836.00 1,078,836.00

301 02 津贴补贴 60,468.00 60,468.00

301 07 绩效工资 1,558,788.00 1,558,788.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 385,743.36 385,743.36

301 10 职工基本医疗保险缴费 190,460.78 190,460.78

301 12 其他社会保障缴费 19,036.27 19,036.27

301 13 住房公积金 302,253.24 302,253.24

302 商品和服务支出 270,000.00 270,000.00

302 06 电费 109,718.16 109,718.16

302 28 工会经费 34,281.84 34,281.84

302 99 其他商品和服务支出 126,000.00 126,000.00

303 对个人和家庭的补助 39,600.00 39,600.00

303 02 退休费 25,560.00 25,560.00

303 05 生活补助 14,040.00 14,040.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）

名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出

国

（境）

费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金

安排

上级补助资

金安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护

费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本单位2025年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无政府性基金预算，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无国有资本经营预算，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标

经济

效益

指标

社会效益指标

生态

效益

指标

可持续效

益指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

2,700,000.00

1120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地残疾人就业保障金专项经费 40,336.03

为了规范我区残疾人就业保障金征

收使用管理，促进残疾人就业，保

障残疾人权益，根据《广西壮族自

治区实施＜中华人民共和国残疾人

保障法＞办法》、《广西壮族自

治区实施＜残疾人就业条例＞办

法》、财政部、国家税务总局、中

国残疾人联合会《关于印发＜残疾

人就业保障金征收使用管理办法＞

的通知》（财税(2015)72号）的规

定，按照《广西壮族自治区残疾人

就业保障金征收使用管理办法》按

时足额缴纳残保金。

数量指标：缴纳

次数(＝1次)

质量指标：残保

金缴纳准确率

(＝100%)

时效指标：残保

金缴纳完成及时

性(及时)

成本指标：缴纳

金额(上年用人

单位在职职工工

资总额×1.5%)

社会效益指标：

区域残疾人就业

积极性提升(逐

步提升)

社会效益指标：

残疾人生活水平

改善提升(逐步

提升)

满意度指标：

群众满意度(≥

90%)

2120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地编外人员经费-非税成本支出(工资) 64,550.00

保障义务教育阶段学校正常运转，

完成教育活动和其他日常工作任务

等方面支出。

数量指标：编外

人员人数(＝

1人)

质量指标：编外

人员考核达标率

(＝100%)

时效指标：工资

发放及时率(＝

100%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

提供就业岗位

(＝1个)

可持续效益

指标：编外

人员稳定率

(≥90%)

满意度指标：

聘用员工满意

度(≥90%)

3120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地专项公用经费-日常运转 216,750.13

通过校园设施维护及环境整治，保

障义务教育阶段学校正常运转，完

成教育活动和其他日常工作任务等

方面支出。

数量指标：完成

修理养护的设施

数量(≥300个)

质量指标：维修

维护验收合格率

(≥90%)

时效指标：修理

养护工作完成及

时率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效保障)

社会效益指标：

改善办公环境

(有效)

满意度指标：

师生满意度(≥

90%)

4120249 梧州市中小学生示范性综合实践基地专项公用经费-非税成本支出(其他) 2,378,363.84

保障义务教育阶段学校正常运转，

完成教育活动和其他日常工作任务

等方面支出。

数量指标：培训

人次(≥4万人

次)

数量指标：办公

用品采购完成率

(＝100%)

数量指标：绿化

养护面积(≥

46724平方米)

数量指标：维修

维护次数(≥180

次)

质量指标：培训

人员合格率(≥

90%)

质量指标：采购

验收合格率(≥

90%)

质量指标：绿化

养护验收合格率

(≥90%)

质量指标：维修

维护验收合格率

(≥90%)

时效指标：培训

计划按期完成率

(≥90%)

时效指标：维修

维护工作按计划

完成率(≥90%)

成本指标：项目

成本超支率(≤

0%)

社会效益指标：

保障机构正常运

行(有效)

满意度指标：

职工满意度(≥

90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效

益指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年无对下转移支付项目，故本表无数据