梧州市中小学生示范性综合实践基
地 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度
单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、本单位职责
组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学
生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生
开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全
教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动
（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质
与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违
法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级单位安
排的有关工作任务。
二、机构设置情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业
单位，内设机构共设 5 个职能部室，分别是：党政办公室、
对外联络部、后勤部、课程部、学生部。人员编制总数 30
名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 26 人，
包括：全额事业在职在编 26 人。其他人员 7 人。
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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度
单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度
单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 737.52 万元，其中本年
收入 737.52 万元，较 2022 年度决算数减少 787.86 万元，下
降 51.65%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 521.34 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 181.97 万元，
下降 25.87%，主要原因：2022 年度有教育费附加安排的支
出，而 2023 年度则无教育费附加安排的支出。故一般公共
预算财政拨款收入较 2022 年度有所下降。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收入，也无政府性
基金支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：我单位无国有资本经营收入，也无国
有资本经营支出。
4.事业收入 213.87 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数减少 550.91 万元，下降 72.04%，
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主要原因是：2022 年有班主任安全实操培训，2023 年则无，
所以收入减少。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：我单位无经营收入，也无经
营支出。
6.其他收入 2.31 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
22.43 万元，下降 90.66%，主要原因是：2022 年有教育投资
公司拨款，2023 年则无，故收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 32.54 万元，下降 100.00%，
主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 737.52 万元，其中本年
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支出 737.52 万元，较 2022 年度决算数减少 787.86 万元，下
降 51.65%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）646.26 万元：主要用于：工读学
校教育日常运转支出。较 2022 年度决算数减少 780.24 万元，
下降 54.7%，主要原因是：减少了项目及项目支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）40.57 万元：主要用于：
机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2022 年度决算数
减少 3.12 万元，下降 7.14%，主要原因是：社保基数变动，
社保经费减少。
3.卫生健康支出（210 类）20.26 万元：主要用于：事业
单位医疗。较 2022 年度决算数减少 1.66 万元，下降 7.57%，
主要原因是：医保基数变动，医保经费减少。
4.住房保障支出（221 类）30.43 万元：主要用于：住房
公积金。较 2022 年度决算数减少 2.34 万元，下降 7.14%，
主要原因是：住房公积金基数变动，住房公积金经费减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.49 万元，下降 100.00%，主要原因是上年结转和结余
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资金已使用。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出 521.34 万元，较 2022 年度决算数减少
181.97 万元，下降 25.87%。其中：基本支出 403.15 万元，
项目支出 118.19 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为 336.57 万元，支出决算为
521.34 万元，完成年初预算的 154.90%。
(1)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)年初预算
为 245.31 万元，支出决算为 430.08 万元，完成年初预算的
175.32%。预决算存有差异原因是：由于增加了实践基地二
期征地款(自治区资金)等项目，年中追加了项目经费 118.19
万元，导致支出大于预算。增加主要用于：征地支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 40.57
万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：本单位无差异。主要用于：养老支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 20.26 万元，支出决算为 20.26 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本单位无差异。
主要用于：医疗支出。
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(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 30.43 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：本单位无差异。主要
用于职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度一般公
共预算财政拨款基本支出 403.15 万元，其中：人员经费支出
388.15 万元，主要包括：基本工资 118.66 万元，津贴补贴 15.9
万元，伙食补助费 9.63 万元，绩效工资 139.09 万元，机关
事业单位基本养老保险缴费 40.57 万元，职工基本医疗保险
缴费 20.26 万元，其他社会保障缴费 1.78 万元，住房公积金
30.43 万元，退休费 2.31 万元，抚恤金 5.95 万元，生活补助
3.57 万元，公用经费支出 15.00 万元，主要包括：电费 11.55
万元，工会经费 3.45 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 376.33 万元，完成年初预算的 123.11%。
预决算存有差异原因是：由于人员变动及年度考核职工薪级
工资变动，年中追加了人员工资 28.34 万元，导致支出大于
预算。
(2)商品和服务支出 15.0 万元，完成年初预算的 55.15%。
预决算存有差异原因是：科目调整，调整了其他商品和服务
支出经济分类科目。
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(3)对个人和家庭的补助 11.82 万元，完成年初预算的
321.2%。预决算存有差异原因是：由于退休职工死亡，年中
追加了死亡抚恤金 6.26 万元，导致支出大于预算。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度政府性
基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度政府性
基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完
成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度国有资
本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项
目支出 0.00 万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年度国有资
本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万
元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万
元，与年初预算相符。其中：因公出国（境）费支出决算
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0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公
务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
本单位无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0 万元，
与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车，本单位无公务车购
置及运行费支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：公务用车运行费支出
0 万元，与年初预算相符。主要用于机要文件交换、市内因
公出行以及开展没有预算安排及支出。业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市中小学生示
范性综合实践基地及所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0
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万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：公
务接待费支出 0 万元，与年初预算相符。国内公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 28.23 万元，其中：
政府采购货物支出 24.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 3.81 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 28.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
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中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目17个，项目支出总额388.27万元，其
中，本级项目17个，本级项目支出388.27万元。
所有项目均开展了绩效自评，自评发现的主要问题及原
因：一是部分培训在年底进行，造成非税收入缴交迟；二是
年底上缴的非税难以及时申请到位。下一步改进措施：一是
控制培训时间，尽量不在年底进行；二是尽量不在年底申请
非税回拨。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，专项公用经费-非税成本支出
(其他)自评得分为97.79分，一等，项目全年预算数为167.5万
元，执行数为130.43万元，完成预算的77.87%。项目绩效目
标完成情况：一是按预期完成学生培训任务;二是受培训学生
100%完成任务。自评发现的主要问题及原因：一是部分培训
在年底进行，造成非税收入缴交迟。下一步改进措施：一是
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控制培训时间，尽量不在年底进行；二是尽量不在年底申请
非税回拨。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。