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梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学
生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生
开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全
教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动
（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质
与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违
法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级部门安
排的有关工作任务。
二、机构设置情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地是非参照公务员
法管理全额拨款事业单位，内设机构共设 4个职能部室，分
别是：1.行政办公室:负责对内、对外的联系接待工作和群
众来信来访工作;2.后勤部:全面主持后勤管理工作;3.课程
部:全面主持综合实践活动工作;4.学生部:负责并保证基地
领导和教职工、学生良好的工作、学习秩序，对于无理取闹、
干扰和破坏教学和工作秩序的人进行劝阻和制止,调解和处
理各类治安问题。
三、人员构成情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30
名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 25 人，
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包括：全额事业在职在编 25 人。其他聘用人员 9人、离退
休人员 12 人。
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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 5129909.89 元 ， 同 比 减 少
5997992.51 元 ， 下 降 53.90% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
5129909.89 元，同比减少 5969992.51 元，下降 53.78%；
上年结转结余为 0元，同比减少 28000 元。收入包括：一般
公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
教师安全实操培训减少，减少聘请安全实操培训专业教官，
从而劳务费支出减少；二是因今年结转结余审批程序变动，
本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体
现；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 5129909.89 元，同比减少
5997992.51 元,下降 53.90%。本年收入预算 5129909.89
元，同比减少 5969992.51 元,下降 53.78%；上年结转结余
为0元，同比减少 28000 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3503509.89 元，占收入总预
算的 68.30%，同比增加 137807.49 元，增长 4.09%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 1626400 元，同比减少
6107800 元，下降 78.97%，主要是教师安全实操培训减少，
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从而教学管理费收入减少。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余为 0元，同比减少 28000 元，主要
原因是今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资
金编入政府预算，未在单位预算中体现；使收入预算总体有
所减少。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 5129909.89 元，较上年下降 53.90%，
其中，基本支出预算 3503509.89 元，占支出总预算的 68.30%，
同 比 增 加 137807.49 元 ， 增 长 4.09 % ；项 目 支 出 预 算
1626400 元，占支出总预算的 31.70%，同比减少 6135800
元，下降 79.05%。
（一）教育支出类科目 4147372.12 元，占支出总预算
80.85%，同比减少 6067897.04 元，下降 59.40%。
（二）社会保障和就业支出类科目 437899.84 元，占支
出总预算 8.54%，同比增加 32158.01 元，增长 7.93%。
（三）卫生健康支出类科目 216213.05 元，占支出总预
算4.21%，同比增加 13628.02 元，增长 6.73%。
（四）住房保障支出类科目 328424.88 元，占支出总预
算6.40%，同比增加 24118.50 元，增长 7.93%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3503509.89 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3503509.89 元。支出包括：教育支出
2520972.12 元、社会保障和就业支出 437899.84 元、卫生
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健康支出 216213.05 元、住房保障支出 328424.88 元。财政
拨款总收支较上年增长 4.09%，主要原因是增加了人员工资
及社保。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 3503509.89 元，
其中：基本支出 3503509.89 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
工读学校教育 2520972.12 元，其中：基本支出
2520972.12 元。主要用于人员经费开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 437899.84 元，其
中：基本支出 437899.84 元。主要用于购买在编在职人员养
老保险。
事业单位医疗 216213.05 元，其中：基本支出 216213.05
元。主要用于购买在编在职人员医疗保险。
住房公积金 328424.88 元，其中：基本支出 328424.88
元。主要用于购买在编在职人员单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3503509.89 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 137807.49 元，增长 4.09%。其中：
工资福利支出预算 3183909.89 元，占基本支出预算
90.88%，同比增加 126957.49 元，增长 4.15%。
商品和服务支出预算 280000 元，占基本支出预算 7.99%，
同比增加 8000 元，增长 2.94%。
对个人和家庭补助支出预算 39600 元，占基本支出预算
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1.13%，同比增加 2850 元，增长 7.76%。
2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 3503509.89 元，较
上年增长 4.09%。其中：
人员经费 3223509.89 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助。较上年增长 4.20%，主要原因是增加了人员工资
及社保。
公用经费 280000 元，主要包括：电费、工会经费、其
他商品服务和支出。较上年增长 2.94%，主要原因是根据相
关规定人均退休公用经费标准提高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
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（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市中小学生示范性综合实践基地机关运行经费财
政拨款预算 0元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地为事业单位，事业
运行经费总预算安排 1346400 元，其中：基本支出预算
280000 元，项目支出预算 1066400 元，同比减少 6223800
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元，下降 82.21%。主要原因是教师安全实操培训减少，减
少聘请安全实操培训专业教官，从而劳务费支出减少，使事
业运行经费总预算减少。主要用于办公费、印刷费、水费、
电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用
经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 506400 元，同比减少 4885600
元，下降 90.61 %。其中：政府集中采购预算 0元，占政府
采购预算的 0%，同比减少 40000 元，下降 100 %；主要原
因是无政府集中采购需求。分散采购 506400 元，占政府采
购预算的 100%，同比减少 4845600 元，下降 90.54%；主
要原因是减少工程类采购和服务类采购。
按政府采购资金类型划分，财政专户管理的资金安排
506400 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 506400 元，占政
府采购预算 100%；主要是纸张及食品类采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计76556977.88元，
其中：1.土地、房屋及构筑物75480767.88元。2. 通用设备
444252元。3. 专用设备482918元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案 250元，6. 家具、用具、装具等148790元。
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（四）预算绩效目标情况说明。
1、我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 4个，预算资金 1626400 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
专项公用经费-非税成本支出(其他)，预算资金 966400
元，2024 年度绩效目标为保障义务教育阶段学校正常运转，
完成教育活动和其他日常工作任务等方面支出，设 4条数量
指标：数量指标 1.培训人次≥4 万人次,数量指标 2.办公用
品采购完成率＝100%，数量指标 3.绿化养护面积≥46724 平
方米,数量指标 4.维修维护次数≥180 次；设 4条质量指标：
质量指标 1.培训人员合格率≥90%,质量指标 2.采购验收合
格率≥90%,质量指标 3.绿化养护验收合格率≥90%,质量指
标 4.维修维护验收合格率≥90%；设 2条时效指标：时效指
标 1.培训计划按期完成率≥90%,时效指标 2.维修维护工作
按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成
本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.有效
保障机构正常运行；设 1条满意度指标：满意度指标 1.职工
满意度≥90%。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.教育支出：指政府教育事务支出。
3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面
的支出。
4.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。
5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。