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梧州市中小学生示范性综合实践基地

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2022

年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、单位职责

组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；

管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学

生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生

开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全

教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动

（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质

与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违

法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级单位安

排的有关工作任务。

二、机构设置

梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业

单位，内设机构共设 5 个职能部室，分别是：党政办公室、

对外联络部、后勤部、课程部、学生部。

三、编制现状、人员构成

梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30

名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 26 人，

包括：全额事业在职在编 26 人。其他人员 7 人。

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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地

2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1525.38万元，其中本年

收入1492.83万元,较2021年度决算数增加137.88万元，增长

10.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入703.31万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加54.65万元，增

长8.4%，主要原因是年中追加了实践基地二期征地项目款。

2.事业收入 764.78 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数增加 207.98 万元，增长 37.4%，

主要原因是教师安全培训人数增加，从而增加活动收入。

3.其他收入24.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少124.75万元，下降83.5%，主要原因是单位赞助项

目拨款减少。

4.上年结转和结余32.54万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少90.21万元，下降73.5%，主

要原因是项目完成支出，使结转减少。

（二）本部门2022年度总支出1525.38万元，其中本年支

出1524.89万元,较2021年度决算数增加83.25万元，增长

5.8%。支出具体情况如下：

1．教育支出 1426.50 万元：主要用于主要用于主要用

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于工读学校教育日常运转支出。较 2021 年度决算数增加

41.80 万元，增长 3.0%，主要原因是增加了项目，项目支出

增加。

2．社会保障和就业支出43.69万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加18.43

万元，增长73.0%，主要原因是增加了人员，预算基数提高，

社保经费增加。

3．卫生健康支出21.92万元：主要用于事业单位医疗。

较2021年度决算数增加9.19万元，增长72.2%，主要原因是

增加了人员，预算基数提高，医保经费增加。

4．住房保障支出32.77万元：主要用于住房公积金。较

2021年度决算数增加13.83万元，增长73.0%，主要原因是增

加了人员，预算基数提高，住房公积金经费增加。

5.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少32.14万元，下降98.5%，主要原因是2021年未完工的项目

在2022年已完工，结转减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地2022年度一般公

共预算财政拨款支出703.31万元，较2021年度决算数增加

54.65万元，增长8.4%。其中：基本支出421.39万元，项目

支出281.92万元。

梧州市中小学生示范性综合实践基地2022年度一般公

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共预算财政拨款支出年初预算为310.85万元，支出决算为

703.31万元，完成年初预算的226.3%。

（一）教育支出年初预算为 222.70 万元，支出决算为

604.92 万元，完成年初预算的 171.6%。主要是增加了人员

及增加了项目，追加了人员经费及项目经费，支出增加。主

要用于初中教育、工读学校教育及其他教育费附加安排的支

出的日常运转支出。

1．初中教育18.34万元，主要用于日常运转的公用经费

支出，较年初预算数增加18.34万元,主要是增加了项目，追

加预算支出。

2．工读学校教育479.58万元，主要用于日常运转的人

员经费支出，较年初预算数增加256.88万元,主要是增加了

人员及增加了项目，追加了人员经费及项目经费。

3．其他教育费附加安排的支出107万元，主要用于日常

运转的公用经费支出，较年初预算数增加107万元,主要是增

加了项目，追加预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为39.14万元，支出

决算为43.69万元，完成年初预算的111.6%。主要是增加了

人员，追加人员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出43.69万元，主要

用于单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加4.55万

元,主要是增加了人员，追加人员经费。

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（三）卫生健康支出年初预算为19.66万元，支出决算为

21.92万元，完成年初预算的111.5%。主要是增加了人员，

追加人员经费。主要用于事业单位医疗支出。

事业单位医疗21.92万元，主要用于事业单位医疗支出，

较年初预算数增加2.26万元,主要是增加了人员，追加人员

经费。

（四）住房保障支出年初预算为29.35万元，支出决算为

32.77万元，完成年初预算的111.7%。主要是增加了人员，

追加人员经费。主要用于住房公积金支出。

住房公积金32.77万元，主要用于住房公积金支出，较

年初预算数增加3.42万元,主要是增加了人员，追加人员经

费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出421.39万元，

比上年增加74.57万元，增长21.5%，主要是增加了人员，人

员经费支出增加。

其中：人员经费421.39万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出409.32万元，完成年初预算的196%。

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主要是增加了人员，追加人员经费。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。主

要是科目调整，调整了其他商品和服务支出经济分类科目。

（三）对个人和家庭的补助 12.07 万元，完成年初预

算的311.1%。主要是追加退休人员生活补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费收入，也无财政

拨款安排的“三公”经费支出，与去年相比无增减变化，与

预算相比无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额23.12万元，其中：

政府采购货物支出7.72万元、政府采购服务支出15.4万元。

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授予中小企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

193.18万元，占一般公共预算项目支出总额的27.5%。

组织对“实践基地二期征地款”等8个项目进行了部门

评价，涉及一般公共预算支出193.18万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

本单位完成了年初设定的绩效目标，绩效评价达到了良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，8个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是量化指标不够多；二是指标定性过多。下一步改进措施：

一是增加指标定量；二是减少指标定性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），实践基地二期征地款项目

自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为150万元，

执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一是按时完成；二是预算执行率高。自评发现的主要问

题及原因：一是指标值设置不够高；二是怕完成不了指标值。

下一步改进措施：一是指标值设置要高一点；二是专人负责

监督完成。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

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和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。