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梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1、组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
2、管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小
学生开展综合实践活动的指导和考查任务；3、组织全市中小
学生开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、
安全教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践
活动（1000 人规模）；4、组织实施全市中小学教师的教师职
业素质与业务水平提高培训；5、承接全市青少年课外活动；
6、对轻度违法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；7、
承担上级部门安排的有关工作任务。
二、机构设置情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业
单位，内设机构共设 5个职能部室，分别是：党政办公室、
对外联络部、后勤部、课程部、学生部。
三、人员构成情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30
名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 26 人，
包括：全额事业在职在编 26 人。其他聘用人员 9人、离退
休人员 11 人。
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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2023
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 11127902.40 元 ， 同 比 减 少
280239.63 元，下降 2.46%。主要是非税收入中教师安全实
操培训减少，从而教学管理费收入减少。其中：本年收入预
算11099902.40 元，同比减少 308239.63 元，下降 2.70%；
上年结转结余 28000 元。收入包括：一般公共预算拨款、财
政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：教师
安全实操培训减少，减少聘请安全实操培训专业教官，从而
劳务费支出减少；使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 11127902.40 元 ， 同 比 减 少
280239.63 元,下降 2.46%。本年收入预算 11099902.40 元，
同比减少 308239.63 元,下降 2.70%；上年结转结余 28000
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3365702.40 元，占收入总预
算的 30.25%，同比增加 257160.37 元，增长 8.27%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金收入 7734200 元，同比减少
565400 元，下降 6.81%，主要是教师安全实操培训减少，
从而教学管理费收入减少。
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（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 28000 元。2023 年单位预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位
预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 11127902.40 元，其中，基本支出
预算 3365702.40 元，占支出总预算的 30.25%，同比增加
97560.37 元，增长 2.99 %；主要是增加人员，从而增加人
员支出。项目支出预算 7762200 元，占支出总预算的 69.75%，
同比减少 377800 元，下降 4.64 %。主要是教师安全实操培
训减少，减少聘请安全实操培训专业教官，从而劳务费支出
减少。
（一）教育支出类科目 10215269.16 元，占支出总预算
91.80%，同比减少 311345.94 元，下降 2.96%。
（二）社会保障和就业支出类科目 405741.83 元，占支
出总预算 3.65%，同比增加 14344.87 元，增长 3.67%。
（三）卫生健康支出类科目 202585.03 元，占支出总预
算1.82%，同比增加 6002.78 元，增长 3.05%。
（四）住房保障支出类科目 304306.38 元，占支出总预
算2.73%，同比增加 10758.66 元，增长 3.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 3365702.40 元。收入包括：
一般公共预算拨款 3365702.40 元。支出包括：教育支出
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2453069.16 元、社会保障和就业支出 405741.83 元、卫生
健康支出 202585.03 元、住房保障支出 304306.38 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 3365702.40 元，
其中：基本支出 3365702.40 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
工读学校教育 2453069.16 元，其中：基本支出
2453069.16 元。主要用于发放在编在职人员工资。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 405741.83 元，其
中：基本支出 405741.83 元。主要用于购买在编在职人员养
老保险。
事业单位医疗 202585.03 元，其中：基本支出 202585.03
元。主要用于购买在编在职人员医疗保险。
住房公积金 304306.38 元，其中：基本支出 304306.38
元。主要用于购买在编在职人员单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3365702.40 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 257160.37 元，增长 8.27%。其中：
工资福利支出预算 3056952.40 元，占基本支出预算
90.83%，同比增加 87170.37 元，增长 2.94%。
商品和服务支出预算 272000 元，占基本支出预算 8.08%，
同比增加 172000 元，增长 172%。
对个人和家庭补助支出预算 36750 元，占基本支出预算
1.09%，同比减少 2010 元，下降 5.19%。
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2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 3365702.40 元，其
中：
人员经费 3093702.40 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助。
公用经费 272000 元，主要包括：电费、工会经费、其
他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
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情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算公务接待费预
算0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无增减变化。；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。
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八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市中小学生示范性综合实践基地机关运行经费财
政拨款预算 0元。
另外，梧州市中小学生示范性综合实践基地本级及下属
单位共有 1个事业单位，事业运行经费总预算安排 272000
元，其中：基本支出预算 272000 元，项目支出预算 0元，
同比增加 172000 元，增长 172%。主要原因是上年部分运
行经费在财政专户管理资金中开支。主要用于电费、工会经
费、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 5392000 元，同比减少 1848800
元，下降 25.53 %。其中：政府集中采购预算 40000 元，占
政府采购预算的 0.74%，同比增加 40000 元，上年无该预算
增长率无可比性；主要原因是增加货物类采购。分散采购
5352000 元，占政府采购预算的 99.26%，同比减少 1888800
元，下降 26.09%；主要原因是减少工程类采购和服务类采
购。
按政府采购资金类型划分，财政专户管理的资金安排
5392000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1733000 元，占政
府采购预算 32.14%；服务类采购 3659000 元，占政府采购
预算 67.86%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计2155186元，其中：
1.土地、房屋及构筑物1141956元。2. 通用设备381272元。
3. 专用设备482918元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案
250元，6. 家具、用具、装具等148790元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6个，涉及财政
专户管理资金收入 7762200 元。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。