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梧州市中小学生示范性综合实践基地
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况
一、单位职责
组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；
管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学
生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生
开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全
教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动
（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质
与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违
法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级单位安
排的有关工作任务。
二、机构设置
梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业
单位，内设机构共设 5个职能部室，分别是：党政办公室、
对外联络部、后勤部、课程部、学生部。
三、编制现状、人员构成
梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30
名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 26 人，
包括：全额事业在职在编 26 人。其他人员 5人。
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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021
年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021
年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入1477.70万元，其中本年
收入1354.95万元,较2020年度决算数增加364.12万元，增长
36.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入648.66万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加306.32万元，增
长89.5%，主要原因是增加了人员，人员经费增加；增加了
项目，项目拨款增加。
2.事业收入 556.80 万元，为事业单位开展业务活动取
得的收入。较 2020 年度决算数增加 76.80 万元，增长 16 %，
主要原因是增加了培训人数，培训收入增加。
3.其他收入149.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数减少19万元，下降11.3%，主要原因是专项拨款减少。
4.年初结转和结余122.75万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数增加121.99万元，增长
16051.3%，主要原因是2020年项目未完工，结转增加。
（二）本单位2021年度总支出1477.70万元，其中本年支
出1441.64万元,较2020年度决算数增加572.81万元，增长
65.9%。支出具体情况如下：
1．教育支出 1384.70 万元：主要用于工读学校教育日常
—7—
运转支出。
较2020 年度决算数增加 576.50 万元，增长 71.3%，主
要原因是增加了人员及增加了项目，人员经费及项目支出增
加。
2．社会保障和就业支出25.26万元：主要用于机关事业
单位基本养老保险缴费支出。
较2020 年度决算数减少 1.97 万元，下降 7.2%，主要原
因是预算基数低，社保经费减少。
3．卫生健康支出 12.73 万元：主要用于事业单位医疗。
较2020 年度决算数减少 1.06 万元，下降 7.7%，主要原
因是预算基数低，医保经费减少。
4．住房保障支出 18.94 万元：主要用于住房公积金。
较2020 年度决算数减少 0.67 万元，下降 3.4%，主要原
因是预算基数低，住房公积金经费减少。
5.结余分配 3.43万元，为事业单位按规定提取的职工
福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数
增加3.43万元，因2020年无结余分配，所以2021年增减幅度
无法进行同比，主要是单位食堂基金增加。
6.年末结转和结余32.63万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少90.12 万元，下降73.4%，主要原因是2020年未完工的项
目在2021年已完工，结转减少。
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二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市中小学生示范性综合实践基地2021年度一般公
共预算财政拨款支出648.66万元，较2020年度决算数增加
306.32万元，增长89.5%。其中：基本支出 346.82万元，项
目支出 301.83万元。
梧州市中小学生示范性综合实践基地2021年度一般公
共预算财政拨款支出年初预算为231.98万元，支出决算为
648.66万元，完成年初预算的279.6%。
（一）教育支出年初预算为 179.57 万元，支出决算为
591.72 万元，完成年初预算的 329.5%。主要是增加了人员
及增加了项目，追加了人员经费及项目经费，支出增加。主
要用于初中教育、高中教育及工读学校教育日常运转支出。
1．初中教育242.58万元，主要用于日常运转的公用经
费支出，较年初预算数增加242.58万元,主要是增加了项目，
追加预算支出。
2．高中教育116.95万元，主要用于日常运转的公用经
费支出，较年初预算数增加116.95万元,主要是增加了项目，
追加预算支出。
3．工读学校教育349.14万元，主要用于日常运转的人
员经费支出，较年初预算数增加169.57万元,主要是增加了
人员及增加了项目，追加了人员经费及项目经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为23.24万元，支出
决算为25.26万元，完成年初预算的108.7%。主要是增加了
—9—
人员，追加人员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险
缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出25.26万元，主要
用于单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加2.02万
元,主要是增加了人员，追加人员经费。
（三）卫生健康支出年初预算为11.74万元，支出决算为
12.73万元，完成年初预算的108.4%。主要是增加了人员，
追加人员经费。主要用于事业单位医疗支出。
事业单位医疗12.73万元，主要用于事业单位医疗支出，
较年初预算数增加0.99万元,主要是增加了人员，追加人员
经费。
（四）住房保障支出年初预算为17.43万元，支出决算为
18.94万元，完成年初预算的108.7%。主要是增加了人员，
追加人员经费。主要用于住房公积金支出。
住房公积金18.94万元，主要用于住房公积金支出，较
年初预算数增加1.51万元,主要是增加了人员，追加人员经
费。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出346.82万元，
比上年增加79.48万元，增长29.7%，主要是增加了人员，人
员经费支出增加。
其中：人员经费335.77万元，主要包括：基本工资、津
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贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、退休费、抚恤金；公用经费11.06万元，主要包括：
办公费、邮电费、差旅费、工会经费。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出332万元，完成年初预算的157.8%。
主要是增加了人员，追加人员经费。
（二）商品和服务支出11.06万元，完成年初预算的
61.6%。主要是科目调整，调整了其他商品和服务支出经济
分类科目。
（三）对个人和家庭的补助 3.77 万元，完成年初预算
的104.1%。主要是追加退休人员生活补助。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相
比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
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2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与去年相比无增减变化，与预算相比
无增减变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，
与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加
0万元，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出
决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待
费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。具
体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市中小学生示范性综合实践基地0个所属单位出
国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出
国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2021年，梧州市中小学生示
范性综合实践基地0个所属单位开支财政拨款的公务用车保
有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，
与预算相比无增减变化。
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（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额614.55万元，其中：政
府采购货物支出53.85万元、政府采购工程支出262.87万元、
政府采购服务支出297.83万元。授予中小企业合同金额
614.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微
企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项
目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类项目3个,
特定目标类项目0个，共涉及资金732.84万元，占预算项目
支出总额的100%。
共组织对“财政专户-办学成本(聘用人员工资)”等3个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府
性基金预算支出0万元，其他资金预算支出732.84万元。从
评价情况来看本单位完成了年初设定的绩效目标，绩效评价
达到了良好。
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2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映3个项目绩效自评结果。
财政专户-办学成本(聘用人员工资)项目绩效自评综
述：根据年初设定的绩效目标，财政专户-办学成本(聘用人
员工资)项目自评得分为100分。财政专户-办学成本(办公耗
材，水电费，绿化，差旅费，垃圾处理费，营地租金等)项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专户-办
学成本(办公耗材，水电费，绿化，差旅费，垃圾处理费，
营地租金等)项目自评得分为100分。财政专户-办学成本(培
训购买服务费，外包伙食费，住宿费，洗涤费等)项目绩效
自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政专户-办学成本
(培训购买服务费，外包伙食费，住宿费，洗涤费等)项目自
评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是部分培训在年
底进行，造成非税收入缴交迟；二是年底上缴的非税难以及
时申请到位。下一步改进措施：一是控制培训时间，尽量不
在年底进行；二是尽量不在年底申请非税回拨。
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梧财绩效〔2021〕9号附件2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
财政专户-办学成本(聘用
人员工资)
项目编码
450400213016120220028
项目实施单位
梧州市中小学生示范性综
合实践基地
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
28
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
28
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 3 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
办学成本
≦28 万元
28 万元
20
产出质量
办学成本
支出标准
≦28 万
元
28 万元
10
产出时效
完成时间
2021/12/31
2021/12/31
4
产出时效
完成率
≧85%
100%
3
产出时效
资金支付率
≧85%
100%
3
产出成本
项目支出数
（按子项目）
1
1
5
产出成本
资金使用率
≧85%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧85%
90%
10
—15—
梧财绩效〔2021〕9号附件2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
财政专户-办学成本(办公耗
材，水电费，绿化，差旅费，
垃圾处理费，营地租金等)
项目编码
450400213016120220207
项目实施单位
梧州市中小学生示范性综
合实践基地
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
110.34
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
110.34
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 3 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
办学成本
≦110.34
万元
110.34
万元
20
产出质量
办学成本
支出标准
≦110.34
万元
110.34
万元
10
产出时效
完成时间
2021/12/31
2021/12/31
4
产出时效
完成率
≧85%
100%
3
产出时效
资金支付率
≧85%
100%
3
产出成本
项目支出数
（按子项目）
7
7
5
产出成本
资金使用率
≧85%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧85%
90%
10
—16—
梧财绩效〔2021〕9号附件2
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
财政专户-办学成本(培训购买服务
费，外包伙食费，住宿费，洗涤费等)
项目编码
450400213016120220209
项目实施单位
梧州市中小学生示范性综
合实践基地
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
594.5
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
594.5
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 3 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
94
预算执行率%（10 分）
7
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
办学成本
≦594.5
万元
418.5 万
元
20
产出质量
办学成本
支出标准
≦594.5
万元
418.5 万
元
10
产出时效
完成时间
2021/12/31
2021/12/31
4
产出时效
完成率
≧85%
70.4%
疫情影响
2
产出时效
资金支付率
≧85%
70.4%
疫情影响
2
产出成本
项目支出数
（按子项目）
2
2
5
产出成本
资金使用率
≧85%
70.4%
疫情影响
4
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运营
稳定性
稳定
稳定
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧85%
90%
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。