【单位预算】梧州市中小学生示范性综合实践基地

2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2022

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教

育；2、管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全

市中小学生开展综合实践活动的指导和考查任务；3、组织

全市中小学生开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国

防教育、安全教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合

教育实践活动（1000 人规模）；4、组织实施全市中小学教师

的教师职业素质与业务水平提高培训；5、承接全市青少年

课外活动；6、对轻度违法学生实施特殊基础教育，特殊基

础教育；7、承担上级部门安排的有关工作任务。

二、机构设置情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业

单位，内设机构共设 5个职能部室，分别是：党政办公室、

对外联络部、后勤部、课程部、学生部。

三、人员构成情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30

名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 25 人，

包括：全额事业在职在编 25 人。其他聘用人员 7人、离退

休人员 12 人。

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2022

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 11408142.03 元，同比增加

1759965.58 元，增长 18.24%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了培训收费标准，培训费增加；二是增加

了人员从而增加支出；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 11408142.03 元，同比增加

1759965.58 元,增长 18.24% 。其中：

（一）一般公共预算拨款 3108542.03 元，占收入总预

算的 27.25%，同比增加 788765.58 元，增长 34 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 8299600 元，同比增

加971200 元，增长 13.25 %，主要是培训收费标准提高，

培训费增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 11408142.03 元，其中，基本支出预

算3268142.03 元，占支出总预算的 28.65% ，同比增加

948365.58 元，增长 40.88 %；项目支出预算 8140000 元，

占支出总预算的 71.35%，同比增加 811600 元，增长 11.07%。

其中：

（一）教育支出类科目 10526615.1 元，占支出总预算

92.27%，同比增加 1402514.82 元，增长 15.37%。

（二）社会保障和就业支出类科目 391396.96 元，占支

出总预算 3.43%，同比增加 158988.64 元，增长 68.41%。

（三）卫生健康支出类科目 196582.25 元，占支出总预

算1.72%，同比增加 79220.64 元，增长 67.50 %。

（四）住房保障支出类科目 293547.72 元，占支出总预

算2.58%，同比增加 119241.48 元，增长 68.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3108542.03 元。收入包括：

一般公共预算拨款 3108542.03 元；支出包括：教育支出

2227015.1 元、社会保障和就业支出 391396.96 元、卫生健

康支出 196582.25 元、住房保障支出 293547.72 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 3108542.03 元，其中：

基本支出 3108542.03 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

工读学校教育 2227015.1 元，其中：基本支出 2227015.1

元。主要用于发放在编在职人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 391396.96 元，其

中：基本支出 391396.96 元。主要用于购买在编在职人员养

老保险。

事业单位医疗 196582.25 元，其中：基本支出 196582.25

元。主要用于购买在编在职人员医疗保险。

住房公积金 293547.72 元，其中：基本支出 293547.72

元。主要用于购买在编在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 3108542.03 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 788765.58 元，增长 34%。其中：

工资福利支出预算 2969782.03 元，占基本支出预算

95.54%，同比增加 865845.58 元，增长 41.15%。

商品和服务支出预算 100000 元，占基本支出预算 3.22%，

同比减少 79600 元，下降 44.32%。

对个人和家庭补助支出预算 38760 元，占基本支出预算

1.24%，同比增加 2520 元，增长 6.95%。

2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比

无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3108542.03 元，其中：

人员经费 3008542.03 元，占基本支出预算 96.78%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 100000 元，占基本支出预算 3.22 %。主要包

括：其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。具体是：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 100000 元，其中：基本支出预算 100000

元，项目支出预算 0元，同比减少 79600 元，下降 44.32%。

主要原因是有培训收费收入，部分运行经费在财政专户管理

资金中开支，从而导致单位事业运行经费总预算安排减少。

主要用于其他商品和服务支出等日常运转支持。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 7240800 元，同比增加 1295800

元，增长 21.8%。按采购资金类型划分，财政专户管理的资

金安排 7240800 元。按采购项目类型划分，分散采购

7240800 元，其中：货物类采购 270000 元、工程类采购

1000000 元、服务类采购 5970800 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计2098200.4元，其

中：1.土地、房屋及构筑物1141956元。2. 通用设备383590

元。3. 专用设备448708元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书

档案250元，6. 家具、用具、装具等123696.4元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）26个，项目涉

及金额11408142.03元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类9个绩效项目，分

别是：财政专户-办学成本(残疾人就业保障金)项目40000元、

财政专户-办学成本(编外人员经费)项目227500元、财政专户

-办学成本(办公经费)项目441000元、财政专户-办学成本(绿

化卫生服务)项目190400元、财政专户-办学成本(宿舍、功能

室维护)项目1000000元、财政专户-办学成本(学生户外营地

租金)项目120000元、财政专户-办学成本(培训服务费)项目

5607500元、财政专户-办学成本(租车交通费)项目363600元、

财政专户-校园设施维护项目150000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表