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梧州市中小学生示范性综合实践基地

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2020

度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、单位职责

组织和开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；

管理和指导全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学

生开展综合实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生

开展学工、学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全

教育、法制教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动

（1000 人规模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质

与业务水平提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违

法学生实施特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级单位安

排的有关工作任务。

二、机构设置

梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业

单位，内设机构共设 5个职能部室，分别是：党政办公室、

对外联络部、后勤部、课程部、学生部。

三、编制现状、人员构成

梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30

名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 24 人，

包括：全额事业在职在编 24 人。其他人员 4人。

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第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2020 年度

单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2020 年度

单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入991.58万元，其中本年收

入990.83万元,较2019年度决算数增加718.37万元，增长

263.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入342.34万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加118.6万元，增

长53%，主要原因是增加了人员，人员经费增加。

2.事业收入480万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2019年度决算数增加480万元，因2019年无此项收

入，所以2020年增减幅度无法进行同比，主要是新增培训收

费项目，从2020年起逐年安排。

3.其他收入168.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加119.77万元，增长245.8%，主要

原因是专项拨款增加。

4.上年结转和结余0.76万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加0.47万元，增长162.1%，主

要原因是2020年项目未完工，结转增加。

（二）本单位2020年度总支出991.58万元，其中本年支

出868.83万元,较2019年度决算数增加598.18万元，增长

221%。支出具体情况如下：

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1.教育支出808.2万元：主要用于工读学校教育日常运转

支出。

较2019年度决算数增加582.73万元，增长258.5%，主要

原因是增加了人员及新增收费项目的专项支出。

2.社会保障和就业支出27.23万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出。

较2019年度决算数增加4.48万元，增长19.7%，主要原

因是增加了人员，社保经费增加。

3.卫生健康支出13.79万元：主要用于事业单位医疗。

较2019年度决算数增加5.01万元，增长57.1%，主要原因

是增加了人员，人员经费增加。

4.住房保障支出19.61万元：主要用于住房公积金。

较2019年度决算数增加5.96万元，增长43.7%，主要原因

是增加了人员，人员经费增加。

5.年末结转和结余122.75万元：主要用于工读学校教育。

较2019年度决算数增加120.64万元，增长5717.5%，主要

原因是受疫情影响，未完工项目增加，结转资金增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地2020年度一般公

共预算财政拨款支出342.34万元，较2019年度决算数增加

119.95万元，增长53.9%。其中：基本支出267.34万元，项

目支出75万元。

梧州市中小学生示范性综合实践基地2020年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为205.21万元，支出决算为

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342.34万元，完成年初预算的166.8%。

（一）教育支出年初预算为156.41万元，支出决算为

281.71万元，完成年初预算的180.1%。主要是增加了人员，

追加人员经费，支出增加。主要用于工读学校教育日常运转

支出。

1．工读学校教育206.71万元，主要用于日常运转的人

员经费支出，较年初预算数增加50.3万元,主要是增加了人

员，追加了人员经费。

2．其他教育费附加安排的支出75万元，主要用于日常

运转的公用经费支出，较年初预算数增加75万元,主要是增

加了项目，追加预算支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为21.63万元，支出

决算为27.23万元，完成年初预算的125.9%。主要是增加了

人员，追加人员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出27.23万元，主要

用于单位基本养老保险缴费支出，较年初预算数增加5.6万

元,主要是增加了人员，追加人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为10.94万元，支出决算为

13.79万元，完成年初预算的126.1%。主要是增加了人员，

追加人员经费。主要用于事业单位医疗支出。

事业单位医疗13.79万元，主要用于事业单位医疗支出，

较年初预算数增加2.85万元,主要是增加了人员，追加人员

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经费。

（四）住房保障支出年初预算为16.23万元，支出决算为

19.61万元，完成年初预算的120.8%。主要是增加了人员，

追加人员经费。主要用于住房公积金支出。

住房公积金19.61万元，主要用于住房公积金支出，较

年初预算数增加3.38万元,主要是增加了人员，追加人员经

费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.34万元，

比上年增加44.95万元，增长20.2%，主要是增加了人员，人

员经费支出增加。

其中：人员经费260.94万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用

经费6.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会

经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出258.67万元，完成年初预算的

135.9%。主要是增加了人员，追加人员经费。

（二）商品和服务支出6.4万元，完成年初预算的46.2%。

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主要是科目调整，调整了其他商品和服务支出经济分类科

目。

（三）对个人和家庭的补助2.26万元，完成年初预算的

213.2%。主要是追加退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变化，与预算相比

无增减变化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，

与去年相比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算增加

0万元，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出

决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化；公务接待

费支出决算比预算增加0万元，与去年相比无增减变化。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

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款安排梧州市中小学生示范性综合实践基地0个所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市中小学生示

范性综合实践基地0个所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元.

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额480.81万元，其中：政

府采购货物支出29.64万元、政府采购工程支出103.97万元、

政府采购服务支出347.2万元。授予中小企业合同金额

480.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他

用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值

100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。