梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市中小学生示范性综合实践基地主要职能是组织和

开展全市义务教育阶段学生综合实践素质教育；管理和指导

全市中小学开展综合实践活动，承担全市中小学生开展综合

实践活动的指导和考查任务；组织全市中小学生开展学工、

学农、未成年人思想道德教育、国防教育、安全教育、法制

教育、科普教育、研学旅行等综合教育实践活动（1000 人规

模）；组织实施全市中小学教师的教师职业素质与业务水平

提高培训；承接全市青少年课外活动；对轻度违法学生实施

特殊基础教育，特殊基础教育；承担上级部门安排的有关工

作任务。

二、机构设置情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地是公益一类事业

单位，内设机构共设 5个职能部室，分别是：党政办公室、

对外联络部、后勤部、课程部、学生部。

三、人员构成情况

梧州市中小学生示范性综合实践基地人员编制总数 30

名，其中：全额事业编制 30 名。其中，在职在编人员 17 人，

包括：全额事业在职在编 17 人。离退休人员 12 人。

第二部分：梧州市中小学生示范性综合实践基地 2021

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 9648176.45 元，同比增加

7596039.45 元，增长 370.15%。收入包括：一般公共预算

拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增

加了人员,支出经费增加；二是新增培训收费项目，增加项目

支出预算 7328400 元；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 9648176.45 元，同比增加

7596039.45 元,增长 370.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

2319776.45 元，占收入总预算的 24.04% ，同比增加

267639.45 元，增长 13.04%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 7328400 元，同比增

加7328400 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增减

幅度无法进行同比，主要是新增培训收费项目从 2021 年起，

列入部门预算安排。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 9648176.45 元，其中，基本支出预

算2319776.45 元，占支出总预算的 24.04% ，同比增加

267639.45 元，增长 13.04 %；项目支出预算 7328400 元，

占支出总预算的 75.96%，同比增加 7328400 元，因 2020

年无此项预算，所以 2021 年增减幅度无法进行同比。其中：

（一）教育支出类科目 9124100.28 元，占支出总预算

94.57%，同比增加 7559990.28 元，增长 483.34%。

（二）社会保障和就业支出类科目 232408.32 元，占支

出总预算 2.41%，同比增加 16066.32 元，增长 7.43%。

（三）卫生健康支出类科目 117361.61 元，占支出总预

算1.22%，同比增加 7932.61 元，增长 7.25%。

（四）住房保障支出类科目 174306.24 元，占支出总预

算1.8%，同比增加 12050.24 元，增长 7.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2319776.45 元。收入包括：

一般公共预算拨款 2319776.45 元；支出包括：教育支出

1795700.28 元、社会保障和就业支出 232408.32 元、卫生

健康支出 117361.61 元、住房保障支出 174306.24 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2319776.45 元，其中：

基本支出 2319776.45 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

工读学校教育 1795700.28 元，其中：基本支出

1795700.28 元。主要用于发放在编在职人员工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 232408.32 元，其

中：基本支出 232408.32 元。主要用于购买在编在职人员养

老保险。

事业单位医疗 117361.61 元，其中：基本支出 117361.61

元。主要用于购买在编在职人员医疗保险。

住房公积金 174306.24 元，其中：基本支出 174306.24

元。主要用于购买在编在职人员单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 2319776.45 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 267639.45 元，增长 13.04%。其中：

工资福利支出预算 2103936.45 元，占基本支出预算

90.7%，同比增加 200771.45 元，增长 10.55%。

商品和服务支出预算 179600 元，占基本支出预算 7.74%，

同比增加 41200 元，增长 29.77%。

对个人和家庭补助支出预算 36240 元，占基本支出预算

1.56%，同比增加 25668 元，增长 242.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2319776.45 元，其中：

人员经费 2140176.45 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

生活补助。

公用经费 179600 元，主要包括：电费、工会经费、其

他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化.

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 179600 元，同比增加 41200 元，增长

29.77%。主要原因是增加了人员,支出经费增加。主要用于

水电费、工会经费和其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 5945000 元，同比增加 5945000

元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增减幅度无法进行

同比。按采购资金类型划分，财政专户管理的资金安排

5945000 元。按采购项目类型划分，分散采购 5945000 元，

其中：服务类采购 5945000 元。

（三）国有资产的总体情况。

截至2020年12月31日，资产原值合计1469937.4元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物641956元，（2）通用设备310755

元，（3）专用设备393280元，（4）文物和陈列品0元，（5）

图书档案250元，（6）家具、用具、装具等123696.4元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额9648176.45元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目2126856.45元、大

病医疗统筹（离退休人员）项目1080元、遗属生活补助项目

12240元、定额公用经费（离退休公用支出）项目85908.96

元、定额商品和服务支出中工会经费项目25691.04元、机关

事业单位伙食补助项目68000元、专项财政专户-办学成本（聘

用人员工资，办公耗材，水电费，绿化，差旅费，垃圾处理

费，营地租金，培训购买服务，外包伙食费，住宿费，洗涤

费等）项目7328400元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥

补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表