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梧州市六一幼儿园

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市六一幼儿园 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市六一幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市六一幼儿园概况

一、本单位职责

梧州市六一幼儿园的主要职能包括：为学龄前儿童提供保育

和教育服务，贯彻有关的法规和规章确保幼儿在园安全、卫生和

健康，促进幼儿德智体美劳全面发展。

二、机构设置情况

梧州市六一幼儿园为全额拨款事业单位，内设机构共设七

室，分别是：行政办公室、党建办、安稳办、保健室、档案室、

财务室、资料室。本单位是经费独立核算全额拨款事业单位，单

位人员编制总数41名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，

全额事业编制40名，聘用教师控制数1名。现在职在编人员41人，

包括：行政在职在编人员0人，参公事业在职在编人员0人，全额

事业在职在编40人，聘用教师控制数在职在编人员1人。其他聘

用人员10人，离退休人员49人。

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第二部分：梧州市六一幼儿园 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件:梧州市六一幼儿园2024年度单

位决算公开表

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第三部分：梧州市六一幼儿园 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入808.65万元，其中本年收入

808.29万元，较2023年度决算数增加111.86万元，增长16.05%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入793.52万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加111.56万元，增长16.36%，

主要原因是根据相关规定提高人员待遇标准。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无

事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位无经营性收入。

6.其他收入14.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

增加0.34万元，增长2.36%，主要原因是增加教师节慰问金资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

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他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余

（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.36万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.04万元，下降10%，主要原因是2023年

校本研修名师工作室专项经费结转金额减少。

（二）本单位2024年度总支出808.65万元，其中本年支出

804.6万元,较2023年度决算数增加111.86万元，增长16.05%。支

出具体情况如下：

1.教育支出（类）660.45万元：主要用于编外人员经费、日

常教育办公开支、校园零星维修、设备购置等。

较2023年度决算数增加81.92万元，增长14.16%，主要原因

是按相关规定提高人员待遇标准。

2.社会保障和就业支出（类）64.24万元：主要用于单位按

国家规定发放的在职人员养老保险支出。

较2023年度决算数增加11.53万元，增长21.87%，主要原因

是按相关规定提高人员待遇标准。

3.卫生健康支出（类）31.72万元：主要用于单位就业系统

医疗保险、大病生育保险支出等。

较2023年度决算数增加5.67万元，增长21.77%，主要原因是：

按相关规定提高人员待遇标准。

4.住房保障支出（类）48.18万元：主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金的支出。

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较2023年度决算数增加9.06万元，增长23.16%，主要原因是

按相关规定提高人员待遇标准。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2023年决算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无

结余分配。

6.年末结转和结余4.05万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数，增加3.69万元，增长1025%，主要原因

是2024年度的校本研修专项经费、边境地区教育结对帮扶专项经

费结转金额增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市六一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出

793.52万元，较2023年度决算数增加111.56万元，增长16.36%。

其中：基本支出600.66万元，项目支出192.86万元。

梧州市六一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为684万元，支出决算为793.52万元，完成年初预算的

116.01%。

（1）教育支出(类)年初预算为539.86万元，支出决算为

649.38万元，完成年初预算的120.29%。预决算存有差异原因是

增加了2024年支持学前教育发展专项项目资金。主要用于人员工

资、绩效增量、玩教具和设备购置等。

学前教育649.38万元，主要用于编外人员经费、日常办公费、

差旅费、设施设备采购、零星维修等。较2024年年初预算数增加

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109.52万元。主要是新增2024年支持学前教育发展专项项目资

金。

（2）社会保障和就业支出(类)年初预算为64.24万元，支出

决算为64.24万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异。

行政事业单位基本养老保险缴费支出64.24万元，主要用于

在编人员全年养老保险支出。较2024年年初预算数增加0万元。

与预决算无差异。

（3）卫生健康支出(类)年初预算为31.72万元，支出决算为

31.72万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异。

行政事业单位医疗支出31.72万元，主要用于在编人员医疗

保险、大病生育保险等开支。较2024年年初预算数增加0万元。

与预决算无差异。

（4）住房保障支出(类)年初预算为48.18万元，支出决算为

48.18万元，完成年初预算的100%。与预决算无差异。

住房公积金48.18万元，主要用于住房公积金的支出。较2024

年年初预算数增加0万元。与预决算无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出600.66万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出564.61万元，完成年初预算的108.01 %。

预决算存有差异原因是按照相关规定提高人员待遇标准。

（二）商品和服务支出35.63万元，完成年初预算的111.45%。

预决算存有差异原因是按规定提高生均公用经费标准，单位可用

于商品和服务支出的支出经费增加。

（三）对个人和家庭的补助0.42万元，完成年初预算的100%，

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与预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市六一幼儿园2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支

出0万元。

梧州市六一幼儿园2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市六一幼儿园2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市六一幼儿园2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年

初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无财政拨款

安排的“ 三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无增减变

化，与去年决算相比无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年

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决算相比无增减变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无增减变化，与去年

决算相比无增减变化。2024年，梧州市六一幼儿园开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万

元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与预算

相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。国内公务接待批

次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采

购货物支出1.59万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，

占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，项目

支出总额161.26万元。其中，本级项目14个，本级项目支出161.26

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：14个项目评为一等，涉及资金161.26万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项

目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出

总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部

分绩效指标的设定未能完全做到可量化、可衡量，个别指标与项

目核心成果的关联度不够紧密，导致绩效评价的深度和精准度有

提升空间。下一步改进措施：严格落实绩效管理要求，科学设置

清晰、量化、可考核的绩效指标，确保指标与项目内容、预算资

金高度匹配。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

编外人员经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为

45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：一是产出指标全面完成，编外人员数量控制在目标范围内，

工资发放准确率和及时率均达到95%以上，各项量化指标均达成

预期；二是社会效益显著，有效提高了编外人员的稳定性，增强

了队伍凝聚力和工作积极性。通过实施编外人员经费项目，保障

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梧州市六一幼儿园人员充足，按时完成外聘人员经费发放，保障

幼儿园能够正常运营。自评发现的主要问题及原因：自评发现项

目已按设定目标落实完成，未发现问题。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。