2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 7,571,265.20 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 7,571,265.20 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出 6,156,515.57
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 626,101.69
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 307,004.71
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 481,643.23
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 7,571,265.20 本 年 支 出 合 计 7,571,265.20
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 7,571,265.20 支 出 总 计 7,571,265.20
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理资
金
单位资
金
小
计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 7,571,265.20 7,571,265.20
出
出
出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 7,571,265.20 一、本年支出 7,571,265.20
（一）一般公共预算 7,571,265.20 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 7,571,265.20 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出 6,156,515.57
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 626,101.69
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 307,004.71
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 481,643.23
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 7,571,265.20 支　　　出　　　总　　　计 7,571,265.20
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
120 梧州市教育局 7,571,265.20 6,384,565.20 6,031,481.12 353,084.08 1,186,700.00
120248 梧州市六一幼儿园 7,571,265.20 6,384,565.20 6,031,481.12 353,084.08 1,186,700.00
205 02 01 学前教育 6,156,515.57 4,969,815.57 4,616,731.49 353,084.08 1,186,700.00
208 05 02 事业单位离退休 4,320.00 4,320.00 4,320.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 621,781.69 621,781.69 621,781.69
210 11 02 事业单位医疗 307,004.71 307,004.71 307,004.71
221 02 01 住房公积金 481,643.23 481,643.23 481,643.23
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 6,384,565.20 6,031,481.12 353,084.08
301 工资福利支出 6,027,161.12 6,027,161.12
301 01 基本工资 1,616,208.00 1,616,208.00
301 02 津贴补贴 159,240.00 159,240.00
301 07 绩效工资 2,684,073.96 2,684,073.96
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 639,497.49 639,497.49
301 10 职工基本医疗保险缴费 315,751.91 315,751.91
301 12 其他社会保障缴费 31,758.05 31,758.05
301 13 住房公积金 496,427.71 496,427.71
301 99 其他工资福利支出 84,204.00 84,204.00
302 商品和服务支出 353,084.08 353,084.08
302 01 办公费 44,234.28 44,234.28
302 02 印刷费 2,800.00 2,800.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 50,000.00 50,000.00
302 07 邮电费 16,000.00 16,000.00
302 11 差旅费 20,000.00 20,000.00
302 13 维修（护）费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 56,049.80 56,049.80
302 99 其他商品和服务支出 124,000.00 124,000.00
303 对个人和家庭的补助 4,320.00 4,320.00
303 02 退休费 4,320.00 4,320.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名
称
资金性
质
总
计
“三公”经费
会议
费
培训费
合
计
因公出国（境）
费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
费
小
计
本级资金安
排
上级补助资金安
排
小
计
公务用车购置
费
公务用车运行维护
费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算支出预算 ，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效
益指标
可持续效
益指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1,186,700.00
120248
梧州市六一幼儿园
编外人员经费 450,000.00
通过实施编外人员经费项目 ，
保障六一幼儿园人员充足 ，按
时完成外聘人员经费发放 ，保
障六一幼儿园能够正常运营 。
数量指标：编外人
员人数(＝10人)
质量指标：编外
人员考核达标率
(＝100%)
时效指标：工资
发放及时率(＝
100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提供就业岗位
(＝10个)
可持续效益
指标：编外
人员稳定率
(≥90%)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
95%)
120248
梧州市六一幼儿园
事业单位各项补贴
绩效增量-物业补贴 176,000.00
通过实施事业单位各项补贴绩
效增量-物业补贴项目，及时
发放在编及退休人员的物业补
贴，提高在编及退休人员的绩
效工资。
数量指标：补贴人
员数量(＝90人)
质量指标：在编
及退休人员绩效
工资发放准确率
(＝100%)
时效指标：在编
及退休人员绩效
工资发放及时率
(＝100%)
成本指标：人均
补贴标准(＝160
元/人/月)
社会效益指标：
落实政策，改善
在编及退休人员
生活条件(得到
改善)
满意度指标：在编
及退休人员满意度
(≥95%)
120248
梧州市六一幼儿园
专项公用经费-日常
运转经费 191,600.00
通过项目实施，支付工作人员
的办公费和差旅费，及单位零
星维修及幼儿教玩具购置 ，保
障工作正常开展
数量指标：定性维
修项目、质保金支
付(＞10项)
数量指标：经费保
障职工人数(≥
42人)
质量指标：维修
维护验收合格率
(≥90%)
时效指标：日常
工作按计划完成
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
120248
梧州市六一幼儿园
专项公用经费-办公
设备购置 5,100.00 办公设备购置，保障教育教学
工作正常开展
数量指标：设备购
置(＝14台)
质量指标：设备
质量合格率(＝
100%)
时效指标：设备
到位及时率(＝
100%)
成本指标：设备
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
社会效益指标：
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：工作
人员满意程度(≥
95%)
120248
梧州市六一幼儿园
事业单位专项补贴
绩效增-公益二类绩
效总量
198,000.00
通过实施市直事业单位公益二
类绩效总量项目，使市直事业
单位工作人员绩效工资增加 ，
从而提高工作积极性。
数量指标：绩效总
量发放人数(＝
44人)
质量指标：绩效
总量发放准确率
(＝100%)
时效指标：补贴
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
预算数(＜348700
元)
社会效益指标：
提高工作积极性
(提高)
满意度指标：工作
人员满意度(≥
90%)
120248
梧州市六一幼儿园
事业单位各项补贴
绩效增量-食堂运转
经费
166,000.00
通过实施事业单位各项补贴绩
效增量-伙食补助项目，保障
六一幼儿园人员绩效工资增
量，按时完成人员伙食补助发
放，保障六一幼儿园能够正常
运营。
数量指标：伙食补
助人员数量(＝
41人)
质量指标：在编
在岗人员比例
(＝100%)
时效指标：伙食
补助到位率(＝
100%)
成本指标：人均
补贴标准(＝333
元/人/月)
社会效益指标：
保障工作正常开
展率(＝100%)
满意度指标：伙食
补助人员满意度
(≥95%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代
码
单位名
称
项目名
称
预算资金总
额
年度绩效目
标
数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位无对下转移支付项目预算，故本表无数据。