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梧州市第十九中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市第十九中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十九中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十九中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十九中学概况

一、单位职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法

律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。在

政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条

件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义

务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管

理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

梧州市第十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构

共设五个职能科室，分别是政教处、教务处、财务处、总务

处、办公室。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十九中学编制总数 50 名，其中，行政编制 0

名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 50 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 48 人，包括：

行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额

事业在职在编 48 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在

编人员 0 人。其他聘用人员 2 人、离退休人员 23 人。

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第二部分：梧州市第十九中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十九中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入951.62万元，其中本年收

入 951.52万元,较2021年度决算数下降6.67万元，下降

0.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入951.52万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数下降6.67万元，下降

0.7%，主要原因是上年没有结余结转至今年使用。

2.年初结转和结余0万元，2021年无结余结转至今年使

用。

（二）本单位2022年度总支出951.62万元，其中本年支

出951.54万元,较2021年度决算数下降7.64万元，下降0.8%。

支出具体情况如下：

1.教育支出（类）766.65 万元：主要用于主要用于日常

教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。

较 2021 年度决算数下降 31.40 万元，下降 4.1%，主要

原因是学校场所建设减少，学生人数相对去年平稳。

2．社会保障和就业支出（类）82.13 万元：主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

较 2021 年度决算数增加 10.55 万元，增长 14.5%，主要

原因是本年度有新进人员，社保支出费用增加。

3.卫生健康支出（类）41.16 万元：主要用于事业单位

医疗缴费。

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较 2021 年度决算数增加 5.21 万元，增长 14.5%，主要

原因是本年度有新进人员，医保支出费用增加。

4．住房保障支出（类）61.60 万元：主要用于缴纳教职

工住房公积金。

较2021 年度决算数增加 7.92 万元，增长 14.7%，主要

原因是本年度有新进人员，公积金支出费用增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十九中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出951.52万元，较2022年度决算数下降7.74万元，下降0.8%。

其中：基本支出950.95万元，项目支出0.58万元。

梧州市第十九中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为659.12万元，支出决算为951.52万元，完成年

初预算的144.4%。

（一）教育支出年初预算为474.23万元，支出决算为

766.64万元，完成年初预算的161.7%。主要是追加人员经费

及公用经费,主要用于学校日常教育活动。

初中教育为763.84万元，主要用于学校日常教育活动。

较年初预算数增加288.77万元,主要是追加人员经费及公用

经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为72.30万元，支

出决算为82.13万元，完成年初预算的113.6%。决算较年初

预算数增加9.83万元,主要是因人员增加，社保支出增加。

主要用于缴纳教职工的事业单位养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为82.13万元，主

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要用于缴纳教职工的事业单位养老保险。决算较年初预算数

增加10.28万元，主要是因人员增加，社保支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为35.76万元，支出决算

为41.16万元，完成年初预算的115.1%。决算较年初预算数

增加5.4万元,主要是因人员增加，社保支出增加。主要用于

缴纳教职工事业单位医疗保险。

事业单位医疗支出为41.16万元，主要用于缴纳教职工

的事业单位医疗保险。决算较年初预算数增加5.4万元,主要

是因人员增加，社保支出增加。

（四）住房保障支出年初预算为54.20万元，支出决算

为 61.59万元，完成年初预算的113.6%。决算较年初预算数

增加7.39万元,主要是因人员增加，住房公积金支出增加。

主要用于缴纳教职工住房公积金。

住房公积金支出为61.59万元，主要用于缴纳教职工的

住房公积金。决算较年初预算数增加7.39万元,主要是因人

员增加，住房公积金支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出950.95万元，

比上年增加42.62万元，增长4.7%，主要是学校扩招，学生

人数增加，教师人数增加，相关教学支出有所增加。

其中：人员经费881.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他

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工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补

助；公用经费69.12万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出；

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出793.48万元，完成年初预算的

132.2%。主要是补充扩招教师人才队伍人员增加，追加人员

经费。

（二）商品和服务支出68.17万元，完成年初预算的

109.4%。主要是学生人数较上年增加，追加办公经费导致支

出增加。

（三）对个人和家庭的补助 88.34 万元，完成年初预

算的 1143.1%。主要是追加助学经费导致支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

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2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变

化。其中，因公出国支出决算与预算相比无增减变动，与去

年相比无增减变动；公务用车购置支出决算与预算相比无增

减变动，与去年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出

决算与预算相比无增减变动，与去年相比无增减变动；公务

接待费支出决算比与预算相比无增减变动，与去年相比无增

减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

同比无增减变化。全年使用财政拨款安排梧州市第十九中学

出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公

出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年，梧州市第十九中学0个所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额2.45万元，其中：政

府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.58万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度

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0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对一般公共预算项目进行了单位评价，涉及一般公

共预算支出0.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在日常管

理工作中较好地完成各项考核任务，全过程、全方位、全覆

盖的预算绩效管理体系基本建成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。下一步改进措施：一是继续

加强对项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项目绩效管

理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“儿童青少年近视综合防

控”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数

为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。下一步

改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是

不断提高项目绩效管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。