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梧州市第十九中学
2021 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十九中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第十九中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第十九中学 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第十九中学概况
一、单位职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法
律和法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。在
政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条
件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义
务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管
理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
梧州市第十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构
共设五个职能科室，分别是政教处、教务处、财务处、总务
处、办公室。
三、编制现状、人员构成
梧州市第十九中学编制总数 51 名，其中，行政编制 0
名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 51 名，机关后勤服
务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 46 人，包括：
行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额
事业在职在编 46 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在
编人员 0 人。其他聘用人员 4 人、离退休人员 23 人。
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第二部分：梧州市第十九中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市第十九中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入959.26万元，其中本年收
入 958.19万元,较2020年度决算数增加77.48万元，增长
8.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入958.19万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加93.94万元，增
长10.9%，主要原因是有上年结余结转至今年使用。
2.年初结转和结余1.08万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2020年度决算数减少88.92万元，下降98.8%，主
要原因是已经将上年结转资金应用尽用，尽量减少结余。
（二）本单位2021年度总支出959.26万元，其中本年支
出959.26万元,较2020年度决算数增加68.78万元，增长
7.7%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）798.05 万元：主要用于主要用于日常
教育办公开支、校园场所维修、校园设备购置等。
较 2020 年度决算数增加 54.46 万元，增长 7.3%，主要
原因是学校扩招，学生人数增加，相关教学教育支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）71.58 万元：主要用于机
关事业单位基本养老保险缴费支出。
较 2020 年度决算数增加 6.41 万元，增长 9.8%，主要原
因是本年度有新进人员，社保支出费用增加。
3.卫生健康支出（类）35.95 万元：主要用于事业单位
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医疗缴费。
较 2020 年度决算数增加 3.11 万元，增长 9.5%，主要原
因是本年度有新进人员，医保支出费用增加。
4．住房保障支出（类）53.68 万元：主要用于缴纳教职
工住房公积金。
较 2020 年度决算数增加 4.8 万元，增长 9.8%，主要原
因是本年度有新进人员，公积金支出费用增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十九中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出959.26万元，较2020年度决算数增加97.65万元，增长11.3
%。其中：基本支出908.33万元，项目支出50.94万元。
梧州市第十九中学2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为614.09万元，支出决算为959.26万元，完成年
初预算的156.2%。
（一）教育支出年初预算为475.93万元，支出决算为
798.05万元，完成年初预算的167.7%。主要是追加人员经费
及公用经费,主要用于学校日常教育活动。
初中教育为798.05万元，主要用于学校日常教育活动。
较年初预算数增加322.12万元,主要是追加人员经费及公用
经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为61.30万元，支
出决算为71.58万元，完成年初预算的116.8%。决算较年初
预算数增加10.28万元,主要是因人员增加，社保支出增加。
主要用于缴纳教职工的事业单位养老保险。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出为71.58万元，主
要用于缴纳教职工的事业单位养老保险。决算较年初预算数
增加10.28万元，主要是因人员增加，社保支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算为30.88万元，支出决算
为35.95万元，完成年初预算的116.4%。决算较年初预算数
增加5.07万元,主要是因人员增加，社保支出增加。主要用
于缴纳教职工事业单位医疗保险。
事业单位医疗支出为35.95万元，主要用于缴纳教职工
的事业单位医疗保险。决算较年初预算数增加5.07万元,主
要是因人员增加，社保支出增加。
（四）住房保障支出年初预算为45.98万元，支出决算
为 53.68万元，完成年初预算的116.8%。决算较年初预算数
增加7.70万元,主要是因人员增加，住房公积金支出增加。
主要用于缴纳教职工住房公积金。
住房公积金支出为53.68万元，主要用于缴纳教职工的
住房公积金。决算较年初预算数增加7.70万元,主要是因人
员增加，住房公积金支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出908.33万元，
比上年增加76.72万元，增长9.2%，主要是学校扩招，学生
人数增加，教师人数增加，相关教学支出有所增加。
其中：人员经费839.57万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本
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养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补
助；公用经费68.75万元，主要包括：办公费、手续费、水
费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、
福利费、其他商品和服务支出；
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出739.1万元，完成年初预算的
136.7%。主要是人员增加，追加人员经费。
（二）商品和服务支出68.75万元，完成年初预算的
108.5%。主要是追加办公经费导致支出增加。
（三）对个人和家庭的补助 100.48 万元，完成年初预
算的 1143.1%。主要是追加助学经费导致支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变
化。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增
加0万元，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算比预
算增加0万元，比去年增加0万元，与去年相比无变化；公务
用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万
元，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比预算增加0
万元，比去年增加0万元，与去年相比无变化。具体情况如
下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市第十九中学机关、个所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2021年，梧州市第十九中学0个所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万
元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
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本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预
算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：单位其他运转类
项目0个,特定目标类项目1个，共涉及资金1.1万元，占一般
公共预算项目支出总额的2.2%。
共组织对“编外人员经费”等1个项目进行了绩效评价，
涉及一般公共预算支出1.1万元，政府性基金预算支出0万
元。从评价情况来看本单位完成了年初设定的绩效目标，绩
效评价达到了良好。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映编外人员经费项目绩效
自评结果。
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编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效
目标，编外人员经费项目自评得分为99分。发现的主要问题
及原因：一是资金发放不够及时；二是发放时通知不到位。
下一步改进措施：一是按时、及时发放资金；二是发放资金
时做到及时通知，不漏发、缺发。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213014120220020
项目实施单位
梧州市第十九中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1.1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
1.1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021.01.01
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
受益人数
≥2 人
2 人
20
产出质量
资金使用合
规性
合格
合格
10
产出时效
资金使用及
时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用率
≥95%
100%
10
效果指标
（30 分）
经济效益
经费总成本
≥1.1 万
1.1 万
5
社会效益
为社会提供
岗位数量
≤2 个
2 个
10
生态效益
使用无纸化
办公
已使用
已使用
5
可持续影响
学校发展稳
定性
稳定
稳定
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
编外人员满
意度
≥95%
100%
5
——
群众满意度
≥95%
95%
5
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。