梧州市第十九中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十九中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十九中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十九中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十九中学宣传贯彻执行国家的教育方针、教育

政策、教育法规和法律，贯彻执行上级教育行政单位的各项

规章制度。在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金

改善教学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

按照九年义务教育，开齐课程，开足课室，认真实施中学的

教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

二、机构设置情况

梧州市第十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构

共设五个职能科室，分别是：政教处、教务处、财务处、总

务处、办公室。

三、人员构成情况

梧州市第十九中学人员编制总数 51 名，其中：行政编制

0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 51 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 48 人，包括：

行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额

事业在职在编 48 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0人。其他聘用人员 4人、离退休人员 22 人，控制数

教师 2人。

第二部分：梧州市第十九中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 6591161.42 元，增加 450218.19

元，增长 7.33%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障

支出。

2022 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是提高教职工社保、医保基数，社保医保支出增加；二是人

员增加及教职工工资增加，人员经费支出增加；使收入预算

总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 6591161.42 元，同比增加

450218.19 元,增长 7.33%。其中：

（一）一般公共预算拨款 6591161.42 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 450218.19 元,增长 7.33%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 6591161.42 元，其中，基本支出预

算6591161.42 元，占支出总预算的 100% ，同比增加

461218.19 元,增长 7.52%；项目支出预算 0元，占支出总预

算的 0%，同比减少 11000.00 元，下降 100%。其中：

（一）教育支出类科目 4742277.55 元，占支出总预算

71.95%，同比减少 17029.28 元，下降 0.36%。

（二）社会保障和就业支出类科目 821287.52 元，占支

出总预算 12.46%，同比增加 208244.00 元，增长 33.97%。

（三）卫生健康支出类科目 411630.71 元，占支出总预

算6.25%，同比增加 102820.47 元，增长 33.30%。

（四）住房保障支出类科目 615965.64 元，占支出总预

算9.34%，同比增加 156183.00 元，增长 33.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 6591161.42 元。收入包括：

一般公共预算拨款 6591161.42 元；支出包括：教育支出

4742277.55 元、社会保障和就业支出 821287.52 元、卫生

健康支出 411630.71 元、住房保障支出 615965.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 6,591,161.42 元，其中：

基本支出 6,591,161.42 元，项目支出 0元。具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 4742277.55 元，其中：基本支出 4742277.55

元，项目支出 0元。主要用于人员经费支出和办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 821287.52 元，其

中：基本支出 821287.52 元，项目支出 0元。主要用于缴纳

职工养老保险。

事业单位医疗 411630.71 元，其中：基本支出

411630.71 元，项目支出 0元。主要用于缴纳职工事业单位

医疗保险。

住房公积金 615,965.64 元，其中：基本支出 615965.64

元，项目支出 0元。主要用于缴纳职工公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 6591161.42 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 461218.19 元，增长 7.52%。其中：

工资福利支出预算 6248126.98 元，占基本支出预算

94.80%，同比增加 839463.75 元，增长 15.52%。

商品和服务支出预算 264254.44 元，占基本支出预算

4.01%，同比减少 369145.56 元，下降 58.28%。

对个人和家庭补助支出预算 78780.00 元，占基本支出

预算 1.20%，同比减少 9100 元，下降 10.36%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减

少11000.00 元，下降 100 %。

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 100%，同比

减少 11000.00 元，下降 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 6591161.42 元，其中：

人员经费 6326906.98 元，占基本支出预算 95.99%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金。

公用经费 264254.44 元，占基本支出预算 4.01%。主要

包括：工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 264254.44 元，其中：基本支出预算

264254.44 元，项目支出预算 0元，同比减少 369145.56

元，下降 58.28%。主要原因是受 2022 年部门预算编制完成

时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完

善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部门预

算剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，收支总预算同比

增加 128104.44 元，增长 20.22%。主要用于工会经费、其

他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无变化。按采购资金

类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金安

排0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货

物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服

务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计3547217.72元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 2979701.92元。2.通用设备

82203.67元。3.专用设备61596.64元。4.文物和陈列品0元。

5 .图书档案 405519.12元，6.家具、用具、装具等18196.37

元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）24 个，项目涉

及金额 6591161.42 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定项目类项目 0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表