1
梧州市第十九中学
梧州市第十九中学梧州市第十九中学
梧州市第十九中学 2021 年
年年
年
单位预算及
单位预算及单位预算及
单位预算及“三公
三公三公
三公”经费预算情况说明
经费预算情况说明经费预算情况说明
经费预算情况说明
目
目目
目 录
录录
录
第一部分
第一部分第一部分
第一部分：
：：
：梧州市第十九中学概况
梧州市第十九中学概况梧州市第十九中学概况
梧州市第十九中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分
第二部分第二部分
第二部分：
：：
：梧州市第十九中学单位
梧州市第十九中学单位梧州市第十九中学单位
梧州市第十九中学单位预算及
预算及预算及
预算及“三公
三公三公
三公”经费预
经费预经费预
经费预
算情况说明
算情况说明算情况说明
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分
第三部分第三部分
第三部分：
：：
：专业名词解释
专业名词解释专业名词解释
专业名词解释
第四部分
第四部分第四部分
第四部分：
：：
：梧州市第十九中学
梧州市第十九中学梧州市第十九中学
梧州市第十九中学 2021 年单位预算报表
年单位预算报表年单位预算报表
年单位预算报表（
（（
（详
详详
详
见附件
见附件见附件
见附件）
））
）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
2
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
3
第一部分
第一部分第一部分
第一部分：
：：
：单位概况
单位概况单位概况
单位概况
一
一一
一、
、、
、主要职能
主要职能主要职能
主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法
律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在
政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，
为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。按照九年义务教
育，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，
全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二
二二
二、
、、
、机构设置情况
机构设置情况机构设置情况
机构设置情况
梧州市第十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构
共设五个职能科室，分别是政教处、教务处、财务处、总务
处、办公室。
三
三三
三、
、、
、人员构成情况
人员构成情况人员构成情况
人员构成情况
梧州市第十九中学编制总数 51 名，其中，行政编制 0
名，参公事业编制 0名，全额事业编制 51 名，机关后勤服
务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 47 人，包括：
行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额
事业在职在编 47 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编
人员 0人。其他聘用人员 6人、离退休人员 22 人。
第二部分
第二部分第二部分
第二部分：
：：
：梧州市第十九中学
梧州市第十九中学梧州市第十九中学
梧州市第十九中学 2021年单位预算及
年单位预算及年单位预算及
年单位预算及“三公
三公三公
三公”
经费预算情况说明
经费预算情况说明经费预算情况说明
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
4
2021 年 收 支 总 预 算 6140943.23 元 ， 同 比 减 少
254742.77 元，下降 3.98 %。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2021 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员减少，工资福利与其他相关支出减少；二是学生人数减
少，学校公用经费支出减少，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 6140943.23 元 ， 同 比 减 少
254742.77 元，下降 3.98%。其中：
（ 一 ） 一 般 公 共 预 算 拨 款 （ 含 上 级 补 助 ， 下 同 ）
6140943.23 元，占收入总预算的 100%，同比减少 254742.77
元，下降 3.98%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 6140943.23 元，其中，基本支出预
算6129943.23 元，占支出总预算的 99.82%，同比减少
265742.77 元，下降 4.16 %；项目支出预算 11000 元，占支
出总预算的 0.18%，因 2020 年无此项预算，所以增降幅无
法同比。
。。
。其中
其中其中
其中：
：：
：
（一）教育支出类科目 4759306.83 元，占支出总预算
5
77.50%，同比减少 167512.17 元，下降 3.40%。
（二）社会保障和就业支出类科目 613043.52 元，占支
出总预算 9.98%，同比减少 38636.48 元，下降 5.93%。
（三）卫生健康支出类科目 308810.24 元，占支出总预
算5.03 %，同比减少 19616.76 元，下降 5.97%。
（四）住房保障支出类科目 459782.64 元，占支出总预
算7.49%，同比减少 28977.36 元，下降 5.93 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 6140943.23 元。收入包括：
一般公共预算拨款 6140943.23 元；支出包括：教育支出
4759306.83 元、社会保障和就业支出 613043.52 元、卫生
健康支出 308810.24 元、住房保障支出 459782.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 6140943.23 元，其中：
基本支出 6129943.23 元，项目支出 11000.00 元，具体支出
预算如下：
（
（（
（一
一一
一）
））
）一般公共预算支出按支出
一般公共预算支出按支出一般公共预算支出按支出
一般公共预算支出按支出功能
功能功能
功能分类科目划分
分类科目划分分类科目划分
分类科目划分。
。。
。
初中教育 4759306.83 元，其中：基本支出 4748306.83
元，项目支出 11000.00 元。主要用于学校教育活动支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 613043.52 元，其
中：基本支出 613043.52 元，项目支出 0元。主要用于机关
事业单位基本养老保险缴费。
事业单位医疗支出 308810.24 元，其中：基本支出
308810.24 元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险
缴费。
6
住房公积金支出 459782.64 元，其中：基本支出
459782.64 元，项目支出 0元。主要用于事业单位住房公积
金缴费。
（
（（
（二
二二
二）
））
）按
按按
按支出结构分类划分
支出结构分类划分支出结构分类划分
支出结构分类划分，
，，
，分为基本支出预算和项目支
分为基本支出预算和项目支分为基本支出预算和项目支
分为基本支出预算和项目支
出预算
出预算出预算
出预算。
。。
。
1.基本支出预算 6129943.23 元，占支出总预算的
99.82%，同比减少 265742.77 元，下降 4.16 %。其中：
工资福利支出预算 5408663.23 元，占基本支出预算
88.24%，同比减少 327216.77 元，下降 5.70 %。
商品和服务支出预算 633400.00 元，占基本支出预算
10.33%，同比增加 67160.00 元，增长 11.86%。
对个人和家庭补助支出预算 87880.00 元，占基本支出
预算 1.43%，同比减少 5686.00 元，下降 6.08 %。
2.项目支出 11000.00 元，占支出总预算的 0.18 %，因
2020 年无此项预算，所以增减幅无法进行同比。其中：
工 资 福 利 支 出预 算 11000.00 元，占项目支出预算
100.00%，因 2020 年无此项预算，所以增减幅无法进行同比。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比
无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 6129943.23 元，其中：
人员经费 5496543.23 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
7
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
生活补助、助学金。
公用经费 633400.00 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工
会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（
（（
（一
一一
一）
））
）2021 年单位
年单位年单位
年单位预算全口径安排的
预算全口径安排的预算全口径安排的
预算全口径安排的“三公
三公三公
三公”经费预算情
经费预算情经费预算情
经费预算情
况
况况
况。
。。
。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（
（（
（二
二二
二）
））
）2021 年一般公共预算资金安排的
年一般公共预算资金安排的年一般公共预算资金安排的
年一般公共预算资金安排的“三公
三公三公
三公”经费预算
经费预算经费预算
经费预算
情况
情况情况
情况。
。。
。
2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增
减变化。
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
8
申请调整支出。
2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无增减变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中：
本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九
九九
九、
、、
、2021 年单位预算其他事项说明
年单位预算其他事项说明年单位预算其他事项说明
年单位预算其他事项说明
（
（（
（一
一一
一）
））
）事业
事业事业
事业运行经费预算安排情况
运行经费预算安排情况运行经费预算安排情况
运行经费预算安排情况。
。。
。
单位行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运行经
费总预算安排 633400.00 元，同比增加 67160.00 元，增长
11.86%。主要原因是生均标准提高，生均公用经费增加。主
要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、维修（护）
费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
（
（（
（二
二二
二）
））
）政府采购预算安排情况
政府采购预算安排情况政府采购预算安排情况
政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购
资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资
金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散
9
采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
（
（（
（三
三三
三）
））
）国有资产的总体情况
国有资产的总体情况国有资产的总体情况
国有资产的总体情况。
。。
。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计3547217.72元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物2979701.92元，（2）通用
设备82203.67元，（3）专用设备61596.64元，（4）文物和
陈列品0元，（5）图书档案405519.12元，（6）家具、用具、
装具等18196.37元。
（
（（
（四
四四
四）
））
）预算绩效说明
预算绩效说明预算绩效说明
预算绩效说明。
。。
。
2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉
及金额6140943.23元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目5406683.23元、离
退休人员经费项目48060.00元、助学金及其他补贴项目
41800.00元、定额公用经费项目384769.56元、工会经费项
目64630.44元、公用经费（改革性补贴类）项目184000.00
元、一般通用项目11000.00元。
（
（（
（五
五五
五）
））
）国有资本经营
国有资本经营国有资本经营
国有资本经营预算收支情况说明
预算收支情况说明预算收支情况说明
预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（
（（
（六
六六
六）
））
）其他情况说明
其他情况说明其他情况说明
其他情况说明。
。。
。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
10
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分
第三部分第三部分
第三部分：
：：
：专业名词解释
专业名词解释专业名词解释
专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5． “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
11
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分
第四部分第四部分
第四部分：
：：
：2021 年单位预算报表
年单位预算报表年单位预算报表
年单位预算报表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。