梧州市第十五中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十五中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十五中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十五中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学，属财

政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育

方针，坚持社会主义办学方向，积极配合教育行政部门做好

教育教学指导工作，对学生进行德育、智育、体育、美育和

劳动等方面的教育，培养学生的创新精神与实践能力，使之

成为社会主的建设者和接班人。

二、机构设置情况

梧州市第十五中学是全额拨款事业单位，独立编制机构

数1个，独立核算机构数 1个。设有书记 1名，校长 1名，

副校长 3名，副书记 1名。学校内设 10 个处室，分别是：

1. 党委办公室：负责学校党建方面的日常工作及相关会

议的筹备和组织，负责党总支、党支部和全体党员的目标管

理、民主评议、党员发展等；

2. 行政办公室：负责学校行政管理和日常事务，做好各

处室间的协调工作、内外部文件的收取、传递、归档，做好

人员增减相关手续及工资变动，整理好全校教职工个人档案

等；

3. 教务处：负责拟定教学工作方面的规章制度，根据教

学计划设置、调整课程，按教学工作规范组织教学及学生课

程的考试、成绩的登记统计等；

4. 政教处：根据学校工作计划，制定学生思想教育与管

理计划，指导并落实，做好班主任队伍建设、培训和指导，

做好家长开放周、禁毒教育，及抓好学生常规管理等；

5. 总务处：负责组织和实施学校后勤管理保障工作；加

强财务日常管理，严格执行财务制度，做好学校年度预算编

制和决算工作；负责学校基建项目的立项申报、施工管理、

竣工验收工作；负责抓好学校绿化、环境卫生、水电等方面

工作；

6. 校团委：负责处理学校共青团的日常工作及对外共青

团工；负责召开团员大会及对团员的管理、考核等；

7. 视导室：负责完成学校内部督导工作和配合责任督学

完成相关工作。以常规视导与重点视导相结合，通过随机听

课、查阅资料、座谈走访、问卷调查、校园巡视、对在办学

过程中所面临的热点、难点和群众反映强烈的问题，集中时

间和精力开展专项督导。

8. 资助办：负责学生资助宣传及管理工作，负责学生家

庭经济状况调查摸底，建立并管理更新经济困难学生档案，

做好控辍保学工作，关爱学困生、贫困生、残疾儿童等特殊

群体，做好义务教育阶段家庭经济困难认定及生活补助等工

作，抓好德困生、心困生、潜能生等特殊群体的转化工作；

9. 安稳办：负责学校的常规安全工作，并全方位监管，

协调相关部门进行安全常规排查，协助政教处对重大违纪学

生的调查、处理及教化，做好预防和削减青少年犯罪等工作；

10. 十五中集团办：统筹协调处理集团具体事务，满足

集团管理的需要，根据理事会议制定的计划方案具体负责组

织落实集团人权、事权、财权及各项日常工作。

三、人员构成情况

梧州市第十五中学人员编制总数 219 名，其中：行政编

制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 187 名，聘用教

师控制数 32 人。其中，在职在编人员 189 人，包括：行政在

职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在

职在编 178 人，聘用教师控制数 11 人。其他聘用人员 0 人、

离退休人员 20 人。

第二部分：梧州市第十五中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 25,274,896.15 元，同比增加

2,101,456.04 元，增长 9.06% 。其中：本年收入预算

25,274,896.15 元，同比增加 2,289,746.04 元，增长 9.96%；

上年结转结余 0元，同比减少 188,290.00 元，下降 100%。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

学生总人数较去年增加，且生均公用经费由 850 元/人提高

至940 元/人，计算标准调高，对应的生均公用经费预算总额

增加；二是教师人数增加，人员经费相应增加，且人员工资

根据相关政策提高，导致人员经费预算总额增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 25,274,896.15 元，同比增加

2,101,456.04 元，增长 9.06%。本年收入预算 25,274,896.15

元，同比增加 2,289,746.04 元,增长 9.96%；上年结转结余

0元，同比减少 188,290.00 元，下降 100%。其中：

（一）一般公共预算拨款 25,274,896.15 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 2,289,746.04 元，增长 9.96 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 188,290.00 元。因

今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入

政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 25,274,896.15 元，较上年增长

9.06%。其中，基本支出预算 25,274,896.15 元，占支出总

预算的 100%，同比增加 2,101,456.04 元，增长 9.06%；其

中：

（一）教育支出类科目 18,287,451.18 元，占支出总预

算72.36%，同比增加 1,646,162.56 元，增长 9.89%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3,114,181.60 元，占

支出总预算 12.32%，同比增 294,775.92 元，增长 10.46%。

（三）卫生健康支出类科目 1,537,627.17 元，占支出总

预算 6.08%，同比增加 127,725.62 元，增长 9.06%。

（四）住房保障支出类科目 2,335,636.20 元，占支出总

预算 9.24%，同比增加 221,081.94 元，增长 10.46 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 25,274,896.15 元（不含

财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预

算拨款 25,274,896.15 元；支出包括：教育支出

18,287,451.18 元、社会保障和就业支出 3,114,181.60 元、

卫生健康支出 1,537,627.17 元、住房保障支出 2,335,636.20

元。财政拨款总收支较上年增长 9.96%，主要原因：一是学

生总人数较去年增加，且生均公用经费由 850 元/人提高至

940 元/人，计算标准调高，对应的生均公用经费预算总额增

加；二是教师人数增加，人员工资根据相关政策提高，导致

人员经费预算总额增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 25,274,896.15 元，较

上年增长 9.96%。其中：基本支出 25,274,896.15 元，项目

支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 18,287,451.18 元，其中：基本支出

18,287,451.18 元，项目支出 0元。主要用于人员经费及维

持义务教育学校日常运转基本开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,114,181.60 元，

其中：基本支出 3,114,181.60 元，项目支出 0元。主要用于

职工基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出 1,537,627.17 元，其中：基本支出

1,537,627.17 元，项目支出 0元。主要用于人员医疗保险缴

费。

住房公积金支出 2,335,636.20 元，其中：基本支出

2,335,636.20 元，项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 25,274,896.15 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 2,289,746.04 元，增长 9.96%。其中：

工资福利支出预算 24,153,333.19 元，占基本支出预算

95.56%，同比增加 2,216,590.84 元，增长 10.10%。

商品和服务支出预算 1,066,242.96 元，占基本支出预算

4.22%，同比增加 67,545.20 元，增长 6.76%。

对个人和家庭补助支出预算 55,320 元，占基本支出预算

0.22%，同比增加 5,610 元，增加 11.29%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 25,274,896.15 元，

较上年增长 9.96%。其中：

人员经费 24,208,653.19 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、助学金。较上年

增长 10.11%，主要原因是教师人数增加，人员经费相应增

加，且人员工资根据相关政策提高，导致人员经费预算总额

增加。

公用经费 1,006,242.96 元，主要包括：工会经费、其他

商品服务和支出。较上年增长 6.76%，主要原因：一是教师

人数增加，人员经费相应增加，且人员工资根据相关政策提

高，对应的工会经费计算基数增加，导致工会经费增加；二

是退休人员增加，离退休公用经费标准提高，导致退休公用

经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0

元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

我单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。

我单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

1,066,242.96 元，其中：基本支出预算 1,066,242.96 元，

项目支出预算 0 元，同比增加 67,545.20 元，增长 6.76%。

主要原因：一是教师人数增加，人员经费相应增加，且人员

工资根据相关政策提高，对应的工会经费计算基数增加，导

致工会经费增加；二是退休人员增加，离退休公用经费标准

提高，导致退休公用经费增加。主要用于支付教职工工会经

费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同

比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计48,403,740.83元，

其中： 1. 土地、房屋及构筑物37,253,034.98 元。 2. 设备

8,586,774.36元。3. 文物和陈列品8,000元。4 .图书档案

2,018,725.49元，5. 家具、用具、装具等537,206元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出：指一个国家用于教育方面的全部开支，包

括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨

款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

6.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方

面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事

务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、

行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、

其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红

十字事务等支出。

7．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。