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梧州市第十五中学

2022 年度单位决算公开

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第一部分：梧州市第十五中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十五中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十五中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十五中学概况

一、单位职责

梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学，属财

政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育

方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作，培养

学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设

者和接班人。

(一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校教育教学工作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

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二、机构设置

我校独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。学校

内设党建办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、

校团委、视导室、学生资助办公室共 8 个处室。

三、编制现状、人员构成

梧州市第十五中学人员编制总数 214 名，其中：行政编

制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 125 名，周转池

编制 57 名，聘用人员控制数 32 名。现有 50 个教学班，学

生 2620 人；在职在编人员 189 名，包括：行政在职在编人

员 0 名、参公事业在职在编人员 0 名、全额事业在职在编

182 名，聘用教师控制数在职在编人员 7 名。其他聘用人员

0 名、离退休人员 14 名。

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第二部分：梧州市第十五中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十五中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3520.28万元，其中本年

收入3513.02万元,较2021年度决算数增加692.14万元，增长

19.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3005.89万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加249.03万元，

增长9.0%，主要原因：学生和教师增加，相应的人员经费及

公用经费收入增加；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入，较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2021年度决算数

无增减变化。

8.其他收入507.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021

年度决算数增加445.55万元，增长723.4%，主要原因是增加

了学生课后服务业务，增加了2021年秋学期学生课后服务费

和2022年学生的课后服务费用收入。

使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金较2021年度决算数无增减变化。

10.年初结转和结余7.26万元，为以前年度支出预

算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继

续使用的资金。较2021年度决算数减少2.43万元，下降

24.7%，主要原因是进一步强化预算支出，提高资金支付率。

(二）本单位2022年度总支出3520.28万元，其中本年支

出3437.71万元,较2021年度决算数增加692.14万元，增长

24.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）12.00万元：主要用于新校

区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究报告编制费等

前期费用。较2021年度决算数增加12.00万元，增长100%，

主要原因是我校新校区建设属于重点项目，加快建设前期进

度，促进项目建设。

2.教育支出（类）2793.58万元：主要用于保障学校的

正常运转开支和教职工的人员经费开支，及日常教育办公开

支、校园设施维修、设备购置等。较2021年度决算数增加

494.84万元，增长21.5 %，主要原因：一是2022年较2021年

学生和教师均相应人数增加，且工资逐年提高，学校日常运

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转开支和教职工人员经费支出增加；二是增加了学生课后服

务业务，从而增加课后服务补贴支出。

2.科学技术支出（类）10.00万元：主要用于科普宣传、

讲座培训、机器等级考试教材、教具及场地训练地图等设备

购置等，较2021年度决算数增加10.00万元，增长100 %，主

要原因是增加我校科普示范学校资金，全面普及科普知识。

3．社会保障和就业支出（类）273.17万元：主要用于

学校按照国家缴纳在职人员养老保险单位部分费用。较2021

年度决算数增加41.21万元，增长17.8 %，主要原因是2022

年较2021年教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数

提高，对应养老保险单位部分缴费支出增加。

4．卫生健康支出（类)139.14万元：主要用于教职工医

疗保险、大病生育保险支出等。较2021年度决算数增加22.93

万元，增长19.7%，主要原因是2022年较2021年教职工人数

增加，工资逐年提高，缴纳社保基数提高，对应医疗保险单

位部分缴费支出增加。

5．住房保障支出（类）209.82万元：主要用于按照国

家规定缴纳在职人员住房公积金单位部分费用。较2021年度

决算数增加35.85万元，增长20.6 %，主要原因是2022年较

2021年教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数提高，

对应住房公积金单位部分缴费支出增加。

6.年末结转和结余82.57万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

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增加75.31万元，增加1031.5 %，主要原因是增加了学生课

后服务业务，2022年秋学期的课后服务补贴尚未支出；也增

加了财政补助的课后服务经费，部分项目也尚未支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十五中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出3005.89万元，较2021年度决算数增加249.03万元，增长

9.0%。其中：基本支出 2943.58万元，项目支出62.31万元。

梧州市第十五中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为2232.86万元，支出决算为 3005.89万元，完

成年初预算的134.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。较年初预算数

增加的原因主要是增加我校重点项目-新校区建设前期费，

主要用于新校区地质灾害危险性评估费和项目可行性研究

报告编制费支出。

(二)教育支出（类）年初预算为1723.02万元，支出决

算为2361.77万元，完成年初预算的137.1%。主要原因是：

一是2022年较2021年学生和教师均相应人数增加，且工资逐

年提高，学校日常运转开支和教职工人员经费支出增加；二

是增加了新校区建设项目前期项目资金、科普经费、少数民

族地区教育特殊资金、民化奖励资金、儿童青少年近视防控

经费等。

初中教育2361.77万元，主要用于本单位教师工资福利

支出、日常运行维护支出等基本开支。较年初预算数增加

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638.75万元。主要原因：一是2022年度学生人数增加，公用

经费增加；教职工人数增加，追加了人员经费，工资福利支

出增加；二是2022年增加了科普、少数民族地区教育特殊资

金、民化奖励资金、儿童青少年近视防控经费等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为226.66万

元，支出决算为273.17万元，完成年初预算的120.5%。主要

是教职工人数增加，工资逐年提高，缴纳社保基数提高，对

应养老保险单位部分缴费支出增加。主要用于单位基本养老

保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出273.17万元，主要

用于本单位教职工全年养老保险支出。较年初预算数增加

46.51万元。主要是2022年度教职工人数增加，对应缴费支

出增加，追加了人员经费。

（四）卫生健康支出(类）年初预算为113.18万元，支

出决算为139.14万元，完成年初预算的122.9%。主要是教职

工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用

于单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗139.14万元，主要用于本单位人员医疗保

险、大病生育保险等开支。较2022年年初预算数增加25.96

万元。主要是教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了

人员经费。

（五）住房保障支出(类）年初预算为170.00万元，支

出决算为209.81万元，完成年初预算的123.4%。主要是2022

年度教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。

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主要用于单位负担职工的住房公积金支出。

住房公积金209.81万元，主要用于住房公积金、提租补

贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年年初预算数

增加39.81万元。主要是2021年度教职工人数增加，对应缴

费支出增加，年终追加了人员经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2943.58万

元，比上年增加219.46万元，增长8.1%，主要原因：一是2022

年度学生人数增加，公用经费增加；教职工人数增加，追加

了人员经费，工资福利支出增加；二是2022年增加了科普经

费、少数民族地区教育特殊资金、民化奖励资金、儿童青少

年近视防控经费等支出。

其中：人员经费2706.45万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤

金、生活补助、助学金等；公用经费 237.14万元，主要包

括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 2701.72万元，完成年初预算的

127.2%。主要是2022年秋季学期教职工人员增加，追加人员

经费，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 232.98万元，完成年初预算的

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224.1%。主要学生人数增加，收入和支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助4.73万元，完成年初预算的

102.8%。主要追加了退休人员增加后的物业补贴。

（四）资本性支出4.16万元，完成年初预算的100 %。

主要是学校按照实际情况调整科目，用于设备购置。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年

增减0万元。全年使用财政拨款安排梧州市第六中学0个所属

单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年

因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

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公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。2022年，梧州市第六中学0个所属单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年

增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

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根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金62.31

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“梧州市第十五中学运扩建工程前期经费项目”

等9个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出62.31万

元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，绩效评价结果显示9个项目支出整体

绩效情况理想，整体达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评未发现相关问题。下一

步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二

是不断提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），扩建工程前期经费项目自

评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为12万元，

执行数为12万元，完成预算的100%。自评未发现问题。下一

步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二

是不断提高项目绩效管理水平，促进各个项目顺利开展实

施。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。