梧州市第十五中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十五中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十五中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十五中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十五中学是一所九年义务教育初级中学，属财

政全额拨款事业公益一类单位。本校认真贯彻落实党的教育

方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，培养

学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主的建设者和接

班人。

二、机构设置情况

我校独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1个。学校

内设党建办公室、学校办公室、教务处、政教处、总务处、

校团委、视导室、学生资助办公室共 8个处室。

二、人员构成情况

梧州市第十五中学人员编制总数 126 名，其中：行政编

制0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 126 名，聘

用人员控制数 57 名。其中，在职在编人员 126 人，包括：

行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全

额事业在职在编 126 人，聘用教师控制数在职在编人员 57

人。其他聘用人员 0人、离退休人员 13 人。

第二部分：梧州市第十五中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 22,328,618.85 元，同比增加

4,490,352.05 元，增长 25.17 %。收入包括：一般公共预算

拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业

收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一、

学生总人数较去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；

二、新招教师人数较多，人员经费相应增加，而且人员工资

基数增加，导致人员经费预算拨款增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 22,328,618.85 元，同比增加

4,490,352.05 元，增长 25.17%。其中：

（一）一般公共预算拨款 22,328,618.85 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 4,490,352.05 元，增长 25.17%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 22,328,618.85 元，其中，基本支出

预算 22,328,618.85 元，占支出总预算的 100%，同比增加

4,517,352.05 元，增长 25.36%；项目支出预算 0元，占支

出总预算的 0%，同比减少 27000 元，下降100 %。其中：

（一）教育支出类科目 17,230,244.02 元，占支出总预

算77.17%，同比增加 3,160,776.02 元，增长 22.7%｡

（二）社会保障和就业支出类科目 2,266,600.48 元，占

支出总预算 10.15%，同比增加 592,488.48 元，增长 35.39%。

（三）卫生健康支出类科目 1,131,823.99 元，占支出总

预算 5.07%，同比增加 292,721.19 元，增长 34.89%。

（四）住房保障支出类科目 1,699,950.36 元，占支出总

预算 7.04%，同比增加 444,366.36 元，增长 35.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 22,328,618.85 元。收入

包括：一般公共预算拨款 22,328,618.85 元；支出包括：教

育支出 17,230,244.02 元、社会保障和就业支出 2,266,600.48

元、卫生健康支出 1,131,823.99 元、住房保障支出

1,699,950.36 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 22,328,618.85 元，其

中：基本支出 22,328,618.85 元，项目支出 0元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 17,230,244.02 元，其中：基本支出

17,230,244.02 元，项目支出 0元。主要用于初中教育国家

规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按市

本级公用经费开支标准安排的维修（护）费、工会经费等支

出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,266,600.48 元，

其中：基本支出 2,266,600.48 元，项目支出 0元。主要用于

支付学校教职工单位部分的养老保险费。

事业单位医疗 1,131,823.99 元，其中：基本支出

1,131,823.99 元，项目支出 0元。主要用于支付学校教职工

单位部分的医疗保险费。

住房公积金 1,699,950.36 元，其中：基本支出

1,699,950.36 元，项目支出 0元。主要用于支付学校教职工

单位部分的住房公积金费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 22,328,618.85 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 4,517,352.05 元，增长 25.36%。其

中：

工资福利支出预算 21,242,967.01 元，占基本支出预算

95.14%，同比增加 6,414,868.21 元，增长 43.26%。

商品和服务支出预算 1,039,613.84 元，占基本支出预算

4.66%，同比减少 1,711,986.16 元，下降 62.22%。

对个人和家庭补助支出预算 46,038.00 元，占基本支出

预算 0.21%，同比增加 4,470.00 元，增长 10.75%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

190000 元，下降 100%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减

少27000 元，下降 100%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增加

减少 27000 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 22,328,618.85 元，其中：

人员经费 21,289,005.01 元，占基本支出预算 95.34%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金。

公用经费 1,039,613.84 元，占基本支出预算 4.66%。主

要包括：维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品服务

和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 1,039,613.84 元，其中：基本支出预算

1,039,613.84 元，项目支出预算 0元，同比减少 1,711,986.16

元，降低 62.22%。降低主要原因是受 2022 年部门预算编制

完成时间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设

置完善等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入部

门预算剔除 2021 年部门预算上级补助收支后，收支总预算

同比增加 295,733.84 元，增长 39.76%。主要用于维修（护）

费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无增长变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计36,477,203.93元，

其中：1.土地、房屋及构筑物27,475756.19元。2. 通用设备

4,896,726.61元。3. 专用设备1,851,318.89元。4. 文物和陈

列品8,000.00元。5 .图书档案1,800,830.24元，6. 家具、用

具、装具等444,572.00元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（含基本支出）24个，项目涉

及金额22,328,618.85元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中本单位无其他运转和特定目标类项目。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表