梧州市第十五中学 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十五中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十五中学单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十五中学 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第十五中学隶属于梧州市教育局直管，是财政全

额拨款事业公益一类单位。宗旨为实施初中义务教育，促进

基础教育发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第十五中学是财政全额拨款的事业单位，设有校

长 1 名，副校长 3 名，书记 1 名，副书记 1 名，同时下设有

校办公、党建办、教务处、政教处、总务处、团委、视导室、

学生资助办公、安稳办等共 9 个处室。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 210 名，其中：行政编制 0 名，参公

事业编制 0 名，全额事业编制 132 名，聘用教师控制数 78 名。

其中，在职在编人员 173 人，包括：行政在职在编人员 0 人、

参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 131 人，聘用

教师控制数在职在编人员 42 人。其他聘用人员 0 人、离退休

人员 11 人。

第二部分：梧州市第十五中学 2021 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 17,838,266.8 元，同比增加

1,127,389.8 元，增长 6.75%。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是：一、学生总人数较去

年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二、人员工资增加，

导致人员经费预算拨款增加；以上使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 17,838,266.8 元，同比增加

1,127,389.8 元，增长 6.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

17,838,266.8 元，占收入总预算的 100 % ，同比增加

1,127,389.8 元，增长 6.75%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 17,838,266.8 元，其中，基本支出预

算 17,811,266.8 元，占支出总预算的 99.85 %，同比增加

1,100,389.8 元，增长 6.58%；项目支出预算 27000 元，占支

出总预算的 0.15%，同比增加 27000 元，因 2020 年无此预算，

所以 2021 年增减幅度无法进行同比。

其中：

（一）教育支出 14,069,468.00 元，占支出总预算 78.87 %，

同比增加 998,506 元，增长 7.64%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1,674,112.00 元，占

支出总预算 9.39%，同比增加 57,401 元，增长 3.55%。

（三）卫生健康支出类科目 839,102.80 元，占支出总预

算 4.70%，同比增加 28,431.8 元，增长 3.51%。

（四）住房保障支出类科目 1,255,584.00 元，占支出总

预算 7.04%，同比增加 43,051 元，增长 3.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 17,838,266.80 元。收入包

括：一般公共预算拨款 17,838,266.80 元；支出包括：教育支

出 14,069,468.00 元、社会保障和就业支出 1,674,112.00 元、

卫生健康支出 839,102.80 元、住房保障支出 1,255,584.00 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 17,838,266.80 元，其中：

基本支出 17,811,266.80 元，项目支出 27,000 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

初中教育 14,069,468.00 元，其中：基本支出

14,042,468.00 元，项目支出 27,000.00 元。主要用于支付维

护学校正常运转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,674,112.00 元，

其中：基本支出 1,674,112.00 元，项目支出 0 元。主要用于

支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。

事业单位医疗 1,674,112.00 元，其中：基本支出

1,674,112.00 元，项目支出 0 元。主要用于支付在编教师医

疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。

住房公积金 1,255,584.00 元，其中：基本支出

1,255,584.00 元，项目支出 0 元。主要用于支付在编教师的

住房公积金的单位缴费部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 17,811,266.80 元，占一般公共预算支出

的 99.85%，同比增加 1,100,389.80 元，增长 6.58%。其中：

工资福利支出预算 14,828,098.80 元，占基本支出预算

83.25%，同比增加 620,653.80 元，增长 4.37%。

商品和服务支出预算 2,751,600.00 元，占基本支出预算

15.45%，同比增加 264,560.00 元，增长 10.64%。

对个人和家庭补助支出预算 41,568.00 元，占基本支出预

算 0.23%，同比增加 25,176.00 元，增长 153.59%。

资本性支出预算 190,000.00 元，占基本支出预算 1.07%，

同比增加 190,000.00 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年

增减幅度无法进行同比。

2. 项目支出 27000 元，占一般公共预算支出的 0.15%，同

比增加 27000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减幅度

无法进行同比。其中：

工资福利支出预算 27000 元，占项目支出预算 100%，同比

增加 27000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减幅度无

法进行同比。

商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同

比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 17,811,266.80 元，其中：

人员经费 14,869,666.80 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 2,941,600.00 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材

料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支

出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无增减。

3.公务用车费预算 0 元，同比无增减。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算０元，

同比无增减。其中：本级经费拨款预算０元，同比无增减。具

体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一

要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部

门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调

整支出。

2.公务接待费预算０元，同比无增减。其中：本级经费拨

款预算０元，同比无增减。

3.公务用车费预算０元，同比无增减。其中：本级经费拨

款预算０元，同比无增减。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算０元，同比无增减。其中：

本级经费拨款预算 0 元，同比无增减。

（2）公务用车购置预算０元，同比无增减。其中：本级

经费拨款预算０元，同比无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政

府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运行

经费总预算安排 2,751,600.00 元，同比增加 264,560.00 元，

增长 10.64%。其中：基本支出 2,751,600.00 元；项目支出 0

元。其中：商品和服务支出 2,751,600.00 元。增长主要原因

是学生总人数较去年增加，对应的生均公用经费预算拨款增

加。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公

费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、

专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年本单位无政府采购业务，因此没有相应的政府采

购预算安排。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆０辆，其中：一般公务用车０辆、一般执法执勤

用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计28,239,056.07元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物19,726,639.53元，（2）通

用设备4,600,091.61元，（3）专用设备1,851,318.89元，（4）

文物和陈列品8,000元，（5）图书档案1,708,556.04元，（6）

家具、用具、装具等344,450元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉及

金额17,838,266.80元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目14,828,098.80元、

离退休人员经费项目24,480元、助学金及其他补贴17,088元、

定额公用经费项目2,251,962.56元、工会经费项目177,637.44

元、公用经费（改革性补贴类）项目512,000元、一般通用项

目27000元，其中：编外人员支出项目27000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相

应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级

补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规

范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般

公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开进行同

口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单位预算数

据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资

金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、

罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资

源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第十五中学

2021 年单位预算报表