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梧州市第十四中学
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第十四中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十四中学 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十四中学 2024 年度单位决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第十四中学概况
一、本单位职责
梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，是财政全
额拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教
育发展。业务范围为初中学历教育。
二、机构设置情况
梧州市第十四中学是财政全额拨款的事业单位,设有书
记 1 名、校长 1 名、副校长 2 名、副书记 1 名,同时下设有
校办、党建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、
资助办、安稳办科室。
编制现状、人员构成：我单位人员编制总数 77 名，其
中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 70
名，聘用教师控制数 7 名。其中，在职在编人员 70 人，包
括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 70 人，聘用教师控制数在职在编人员 7
人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 69 人。
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第二部分：梧州市第十四中学 2024 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件： 梧州市第十四中学 2024 年
度单位决算公开附表)
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第三部分： 梧州市第十四中学 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入1567.93万元，其中本年收入
1511.91万元，较2023年度决算数增加 109.78万元，增长7.53%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1341.05万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.47万元，增长1.40%，
主要原因：公用经费总额增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主
要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0.00%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入20.61万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数增加20.61万元，增长100.00 %，主要原
因：财政拨款工会经费。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，
增长0.00%，主要原因：本单位无经营收入。
6.其他收入150.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决算
数增加 24.00 万元，增长 19.01%，主要原因：课后服务收入、
午间住宿费收入。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非
财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位没有
非财政拨款结余。
8.上年结转和结余56.02万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加46.70万元，增长501.07%，主要原因：未
发放课后服务劳务费和午间住宿费劳务费。
（二）本单位2024年度总支出1567.93万元，其中本年支出
1485.43万元, 较2023年度决算数增加109.78万元，增长7.53%。
支出具体情况如下：
1.教育支出（205类）1213.89万元：主要用于支付维护学校
正常运转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。
较2023年度决算数增加149.55万元，增长14.05%，主要原因：
教育教学日常经费开支增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）122.03 万元：主要用于：
支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。较
2023 年度决算数增加 7.38 万元，增长 6.44%，主要原因：人员
变动及缴纳基数调整，支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）60.87 万元：主要用于：支付在
编教师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。较 2023 年度
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决算数增加 3.00 万元，增长 5.18%，主要原因：人员变动及缴
纳基数调整，支出增加。
4.住房保障支出（221 类）88.64 万元：主要用于：支付在
编教师的住房公积金的单位缴费部分。较 2023 年度决算数增加
2.93 万元，增长 3.42%，主要原因是：人员变动及缴纳基数调整，
支出增加。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0.00%，主要原因:本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 82.50 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 26.48
万元，增长 47.27%，主要原因:项目需要结转到下年实施。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出
1341.05万元，较2023年度决算数增加18.47万元，增长1.40%。
其中：基本支出1341.05万元，项目支出0.00万元。
梧州市第十四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为1046.91万元，支出决算为1341.05万元，完成年初预算
的128.10%。
（一）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算
为772.49万元，支出决算为1069.51万元，完成 年 初预算的
138.45%。预决算存有差异原因是：一是生均公用经费总额增加；
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二是工资福利支出增加。主要用于：支付维护学校正常运转所必
要的开支，保证教育教学的顺利开展。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为122.03万
元，支出决算为122.03万元，完成年初预算的100.00%,预决算不
存有差异。主要用于：支付在编教师的机关事业单位基本养老保
险的单位缴费部分。
（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年
初预算的100.00%，预决算不存有差异。主要用于：支付在编教
师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为91.53万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的
96.84%。预决算存有差异原因是：调入或调出教师调整了人员经
费及住房公积金基数变动影响。主要用于：支付在编教师的住房
公积金的单位缴费部分。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1341.05万元，支
出具体情况如下：
（一）工 资 福 利 支 出 1197.50 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
123.04%。预决算存有差异原因是：增加工资及在职教师缴纳社
保基数调整。
（二）商 品 和 服 务 支 出 112.30 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
194.72%。预决算存有差异原因是：生均公用经费总额增加。
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（三）对个人和家庭的补助 27.25 万元，完成年初预算的
170.36%。预决算存有差异原因是：调整退休补贴及追加学生助
学金。
（四）资本性支出 4.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预
决算存有差异原因是：本单位根据实际情况调整年初预算的资本
性支出的指标。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
梧州市第十四中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较
2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00 %。其中：基本支出0.00
万元，项目支出0.00万元。
梧州市第十四中学2024年度政府性基金支出年初预算为
0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十四中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万
元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
梧州市第十四中学2024年度国有资本经营预算支出年初预
算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完
成年初预算的0.00 %，比上年增加0.00万元，主要原因：本单位
无“三公”经费支出，与去年相比无增减变化。其中：因公出国
（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算
0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加0.00万元，原因：本单位无因公出国（境）
费支出，与去年相比无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团
组0个，参加其他单位组织的出国团组0.00个，全年因公出国（境）
团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比
上年增加 0.00 万元，原因：本单位无公务用车经费支出，与去
年相比无增减变化。主要用于公务用车经费支出。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上
年增加0.00万元，原因：本单位无公务用车经费支出，与去年相
比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024
年，梧州市第十四中学开支财政拨款的公务用车保有量为0.00
辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，
比上年增加0.00万元，原因：本单位无公务接待费支出，与去年
相比无增减变化。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）
外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出.
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（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额13.53万元，其中：政府
采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购
服务支出5.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采
购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，
占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额额57.65%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服
务支出金额的42.35%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部
（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障
用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、
其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；
单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目15个，项目
支出总额278.33万元。其中，上级项目4个，上级转移支付项目
支出81.30万；本级项目11个，本级项目支出197.03万元；对下
转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密
项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
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结果为：12个项目评为一等，涉及资金277.16万元，占项目总数
比例80.00%，占项目支出总额比例99.58%；2个项目评为二等，
涉及资金1.17万元，占项目总数比例13.33%，占项目支出总额比
例0.42%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比
例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为四等，涉及
资金0.00万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例
0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是在预算编制过程中存
在考虑不够科学合理编制；二是预算执行率中等。下一步改进措
施：规范项目支出预算编制，提高预算编制质量。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
1项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为11.25万元，
执行数为11.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情
况：已完成任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。