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梧州市第十四中学 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市第十四中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十四中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十四中学 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全
额拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教
育发展。业务范围为初中学历教育。
二、机构设置情况
梧州市第十四中学是一所非参照公务员法管理全额拨款
事业单位,性质为公益一类，设有校办、党建办、教务处、政
教处、团委、总务处、视导室、资助办、安稳办科室。
行政办公室负责学校行政管理和日常事务，协助各科室
之间的综合协调；建立并完善各项规章制度，促进学校各项
工作的规范化管理；负责学校的公文、资料、信息和宣传报
道工作等。
党总支部办公室负责认真贯彻党的方针和政策，及时传
达并落实党的决定和指示。
教务处是负责组织学校教学工作和实施教学管理的职能
部门，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人，更新
教育观念，深化教学改革，负责学校教学计划制订、教学运
行与管理、教学质量监控与评价、教学建设与管理。
政教处是推进学校学生德育目标的职能机构，带领班主
任完成学校的各项德育工作任务。
团委负责指导和协助学生团体的组织和发展。
总务处负责校园环境、食堂管理、采购管理、校产管理
以及水电、锅炉、医疗等后勤事宜。
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视导室负责贯彻执行国家、自治区、市关于教育督导的
法律、法规和各项政策规定及工作部署。
资助办负责家庭经济困难学生的资助工作，完善学校助
学体系。
安稳办负责学校安全稳定应急工作，学生安全教育工作，
会同有关部门加强校园及周边治安综合治理及应急工作。
三、人员构成情况
我单位人员编制总数 78 名，其中：行政编制 0名，参
公事业编制 0名，全额事业编制 70 名，聘用教师控制数 8
名，机关后勤服务控制数 0名。在职在编实有人数 70 人，
包括：行政实有人数 0人、参公事业实有人数 0人、全额事
业实有人数 70 人，机关后勤服务控制数人员实有人数 0人。
聘用教师控制数在职在编人员 8人，其他聘用人员在职实有
人数 0人、离退休人员 69 人。
第二部分：梧州市第十四中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 12494314.43 元 ， 同 比 增 加
2025193.88 元 ， 增 长 19.34% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
12494314.43 元，同比增加 2025193.88 元，增长 19.34 %；
本级资金 12494314.43 元，上级补助 0元。收入包括：收入
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包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加;二是按规定调整社保公积金缴费基数；三是
教师人员增加，人员经费预算增加；四是教育经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 12494314.43 元 ， 同 比 增 加
2025193.88 元,增长 19.34 %。本年收入预算 12494314.43
元 ， 同 比 增加 2025193.88 元,增长 19.34% ； 本 级 资 金
12494314.43 元，上级补助 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 12494314.43 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 2025193.88 元，增长 19.34 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 12494314.43 元 ， 同 比 增 加
2025193.88 元 ， 增 长 19.34%。其中，基本支出预算
12494314.43 元，占支出总预算的 100% ，同比增加
2025193.88 元，增长 19.34%；项目支出预算 0元，占支出
总预算的 0%，同比无变化。
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（一）教育支出支出类科目 9694127.97 元，占支出总
预算 77.59% ，同比增加 1969272.48 元，增长 25.49%。
（二）社会保障和就业支出类科目 1314140.11 元，占
支出总预算 10.52%，同比增加 93796.91 元，增长 7.69%。
（三）卫生健康支出类科目 573031.49 元，占支出总预
算4.59%，同比减少 35632.97 元，下降 5.85 %。
（四）住房保障支出类科目 913014.86 元，占支出总预
算7.30%，同比减少 2242.54 元，下降 0.25%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 12494314.43 元。收入包
括：一般公共预算拨款 12494314.43 元。支出包括：教育支
出9694127.97 元、社会保障和就业支出 1314140.11 元、卫
生健康支出 573031.49 元、住房保障支出 913014.86 元。
财政拨款总收支较上年增长 19.34%，
2025 年收支预算
总体增加主要是以下支出增加：一是在职人员晋升晋级、在
职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加;二是
按规定调整社保公积金缴费基数；三是教师人员增加，人员
经费预算增加；四是教育经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 12494314.43 元，同比
增 加 2025193.88 元，增长 19.34%。其中：基本支出
12494314.43 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
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初中教育 9694127.97 元，其中：基本支出 9694127.97
元，项目支出 0元。主要用于支付维护学校正常运转所必须
的开支，保证教育教学的顺利开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1160570.11 元，其
中：基本支出 1160570.11 元，项目支出 0元。主要用于支
付在编教师养老保险的单位缴费部分。
事业单位医疗 573031.49 元，其中：基本支出 573031.49
元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病
保险的单位缴费部分。
住房公积金 913014.86 元，其中：基本支出 913014.86
元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师住房公积金的单
位缴费部分。
事业单位离退休 153570 元，其中：基本支出 153570 元，
项目支出 0元。主要用于支付离退休人员经费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 12494314.43 元，占一般公共预算支
出预算 100%，同比增加 2025193.88 元，增长 19.34 %。其
中：
工资福利支出预算 11747415.95 元，占基本支出预算
94.02%，同比增加 2014988.44 元，增长 20.70 %。
商品和服务支出预算 587538.48 元，占基本支出预算
4.70%，同比增加 10805.44 元，增长 1.87%。
对个人和家庭的补助预算 159360 元，占基本支出预算
1.28%，同比减少 600 元，下降 0.38 %。
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资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0 %，同比无变
化。
2. 项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0 %，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 12494314.43 元，
同比增加 2025193.88 元，增长 19.34%。其中：
人员经费 11906775.95 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 20.36%，主要原因是在编教师人员
基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金增加。
公用经费 587538.48 元，主要包括：维修（护）费、工
会经费、其他商品服务支出。较上年增长 1.87 %，主要原因
教育经费预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算
编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
其中，本级资金安排的“三公”经费预算 0元，上级转移支付
资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算
编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
其中，本级资金安排的“三公”经费预算 0元，上级转移支付
资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
587538.48 元，其中：基本支出预算 587538.48 元，项目支
出预算 0元，同比无变化。主要原因是学生人数增加，生均
公用经费增加。主要用于维修（护）、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。其中：政府
集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预
算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购
元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计10772999.84元，
其中：1.土地、房屋及构筑物2288492.81元。2. 通用设备
3761139.24元。3. 专用设备1335641.94元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案623798.65元，6. 家具、用具、装具等
2763927.20元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
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六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。