梧州市第十四中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十四中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十四中学 2024 年单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十四中学 2024 年单位预算报表（详见附

件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全额拨款

的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务

范围为初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第十四中学是财政全额拨款的事业单位,设有校办、党

建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、安稳办

科室。

行政办公室负责学校行政管理和日常事务，协助各科室之间的

综合协调；建立并完善各项规章制度，促进学校各项工作的规范化

管理；负责学校的公文、资料、信息和宣传报道工作等。

党总支部办公室负责认真贯彻党的方针和政策，及时传达并落

实党的决定和指示。

教务处是负责组织学校教学工作和实施教学管理的职能部门，

全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人，更新教育观念，深

化教学改革，负责学校教学计划制订、教学运行与管理、教学质量

监控与评价、教学建设与管理。

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构，带领班主任完成

学校的各项德育工作任务。

团委负责指导和协助学生团体的组织和发展。

总务处负责校园环境、食堂管理、采购管理、校产管理以及水

电、锅炉、医疗等后勤事宜。

视导室负责贯彻执行国家、自治区、市关于教育督导的法律、

法规和各项政策规定及工作部署。

资助办负责家庭经济困难学生的资助工作，完善学校助学体

系。

安稳办负责学校安全稳定应急工作，学生安全教育工作，会

同有关部门加强校园及周边治安综合治理及应急工作。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 77 名，其中：行政编制 0 名，参公事业

编制 0 名，全额事业编制 68 名，聘用教师控制数 9 名。其中，在

职在编人员 68 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职

在编人员 0 人、全额事业在职在编 68 人。聘用教师控制数在职在

编人员 9 人、其他聘用人员 0 人、离退休人员 69 人。

第二部分：梧州市第十四中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 10469120.55 元，同比增加 912641.93

元，增长 9.55%。其中：本年收入预算 10469120.55 元，同比增

加1312780.23 元，增长 14.34% ；上年结转结余 0元，同比减少

400138.30 元，减少 100%。收入包括：一般公共预算拨款；支出

包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相

关文件规定提高了义务教育学生生均公用经费基准定额，同时学

生总人数较去年增加;二是教师人员增加，社保基数增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 10469120.55 元，同比增加 912641.93

元,增长 9.55% 。本年收入预算 10469120.55 元，同比增加

1312780.23 元，增长 14.34% ；上年结转结余 0元，同比减少

400138.30 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 10469120.55 元，占收入总预算的

100 %，同比增加 1312780.23 元，增长 14.34%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 400138.30 元。主要是

因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府

预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 10469120.55 元，较上年增长 9.55%,其

中，基本支出预算 10469120.55 元，占支出总预算的 100 %，同

比增加 1312780.23，增长 14.34% ；项目支出预算 0元，占支出

总预算的 0%，同比减少 400000 元，下降 100%。

（一）教育支出支出类科目 7724855.49 元，占支出总预算

73.79%，同比增加 686549.22 元，增长 9.75%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1220343.20 元，占支出总

预算 11.66%，同比增加 103493.13 元，增长 9.27%。

（三）卫生健康支出类科目 608664.46 元，占支出总预算

5.81%，同比增加 44979.74 元，增长 7.98%。

（四）住房保障支出类科目 915257.40 元，占支出总预算

8.74%，同比增加 77619.84 元，增长 9.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 10469120.55 元（不含财政拨款

上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

10469120.55 元。支出包括：教育支出 7724855.49 元、社会保障

和就业支出 1220343.20 元、卫生健康支出 608664.46 元、住房保

障支出 915257.40 元。

财政拨款总收支较上年增长 14.34%，2024 年收支预算总体

增加主要是以下支出增加：一是根据相关文件规定提高了义务教育

学生生均公用经费基准定额，同时学生总人数较去年增加;二是教

师人员增加，社保基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 10469120.55 元，较上年增长

9.75%。其中：基本支出 10469120.55 元，项目支出 0元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 7724855.49 元，其中：基本支出 7724855.49 元，

项目支出 0元。主要用于支付维护学校正常运转所必须的开支，

保证教育教学的顺利开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1220343.20 元，其中：

基本支出 1220343.20 元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师

养老保险的单位缴费部分。

事业单位医疗 608664.46 元，其中：基本支出 608664.46 元，

项目支出 0元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病保险的单

位缴费部分。

住房公积金 915257.40 元，其中：基本支出 915257.40 元，

项目支出 0元。主要用于支付在编教师住房公积金的单位缴费部

分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算 10469120.55 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 1312780.23 元，增长 14.34%。其中：

工资福利支出预算 9732427.51 元，占基本支出预算 92.96%，

同比增加 1228890.31 元，增长 14.45%。主要原因在编教师人员

增加，工资和社保基数增加。

商品和服务支出预算 576733.04 元，占基本支出预算

5.51%，同比增加 86229.92 元，增长 17.58%。主要原因根据相

关文件规定提高了义务教育学生生均公用经费基准定额，同时学

生总人数较去年增加。

对个人和家庭补助支出预算 159960 元,占基本支出预算

1.53%，同比减少 2340 元，下降 1.44%。主要原因退休人数减少，

退休的物业服务补贴减少。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无变化。

其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 10469120.55 元，较上

年增长 14.34%。其中：

人员经费 9892387.51 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、助学金。较上年增长 14.15%，主要原因是在编教师人员增加，

工资和社保基数增加。

公用经费 576733.04 元，主要包括：工会经费、其他商品服

务和支出。较上年增长 17.58%，主要原因根据相关文件规定提高

了义务教育学生生均公用经费基准定额，同时学生总人数较去年

增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比

增加无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0元，上

年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比

无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元.

本单位为事业单位，本单位事业运行经费总预算安排

576733.04 元，其中：基本支出预算 576733.04 元，项目支出

预算 0元，同比增加 86229.92 元，增长 17.58%；主要原因是根

据相关文件规定提高了义务教育学生生均公用经费基准定额，同

时学生总人数较去年增加，主要用于工会经费、其他商品服务支

出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预 0元，同比无变化。其中：政府集中采购

预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化；分散采购 0元，

占政府采购预算的 0%，同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专

户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预算 0%；

工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0元，占政府

采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 10621933.13 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 2288492.81 元。2.通用设备

3631962.73 元。3.专用设备 1335641.94 元。4.文物和陈列品 0

元。5.图书档案 621598.65 元，6.家具、用具、装具等 2744237

元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包

含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项

收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排

的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使

用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继

续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

5．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算

公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。