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梧州市第十四中学

2022 年度单位决算

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第一部分：第十四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：第十四中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：第十四中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十四中学概况

一、单位职责

梧州市第十四中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全

额拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教

育发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置

梧州市第十四中学是财政全额拨款的事业单位,设有书

记 1 名、校长 1 名、副校长 2 名、副书记 1 名,同时下设有

校办、党建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、

资助办、安稳办科室。

三、编制现状、人员构成

我单位人员编制总数 71 名，其中：行政编制 0 名，参

公事业编制 0 名，全额事业编制 70 名，聘用教师控制数 1

名。其中，在职在编人员 70 人，包括：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 70 人，

聘用教师控制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 0 人、离

退休人员 69 人。

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第二部分：梧州市第十四中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市第十四中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1217.72万元，其中本年

收入1204.76万元,较2021年度决算数减少33.73万元，下降

2.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1184.81万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少42.07万元，下

降3.4%，主要原因是项目建设资金经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入，2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入，2021 年度决算数无增减变化。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入，2021 年度决算数无增减变

化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入，2021年度决算数无增

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减变化。

8.其他收入19.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加8.34万元，增长71.8%，主要原因是增加课后

服务收入、午间住宿费收入。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余12.97万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数减少1.59万元，下降10.9%，

主要原因是支出结转减少。

（二）本单位2022年度总支出1217.72万元，其中本年支

出1208.40万元,较2021年度决算数减少31.24万元，下降

2.5%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）966.12 万元：支付维护学校正常运

转所必须的开支，保证教育教学的顺利开展。较 2021 年度

决算数减少 52.53 万元，下降 5.2%，主要原因是项目建设资

金减少。

2．社会保障和就业支出（类）104.92万元：主要用于

支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部

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分。较2021年度决算数增加6.96万元，增长7.1%，主要原因

是新增教师4人及在职教师缴纳社保基数调整，支出增加。

3．卫生健康支出（类）52.45万元：主要用于支付在编

教师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。较2021年度

决算数增加2.88万元，增长5.8%，主要原因是人员变动及缴

纳基数调整，支出增加。

4．住房保障支出（类）84.91万元：主要用于支付在编

教师的住房公积金的单位缴费部分。较2021年度决算数增加

11.44万元，增长15.6%，主要原因是人员变动及缴纳基数调

整，支出增加。

5.年末结转和结余9.32万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少4.09万元，下降30.5%，主要原因是结转资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十四中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出1184.81万元，较2021年度决算数减少42.07万元，下降

3.4%。其中：基本支出1168.81万元，项目支出16万元。

梧州市第十四中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为935.51万元，支出决算为1184.81万元，完成

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年初预算的126.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为677.48万元，支出决

算为942.53万元，完成年初预算的139.1%。主要是一、学生

人数增加23人，公用经费也随之增加。二、新增教师4人，

追加了人员经费，工资福利支出增加。

初中教育958.93万元，主要用于支付维护学校正常运

转所必要的开支，保证教育教学的顺利开展。较年初预算数

增加265.05万元。主要是一、学生人数增加23人，公用经费

也随之增加。二、新增教师4人，追加了人员经费，工资福

利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为114.45万

元，支出决算为104.92万元，完成年初预算的91.7%。主要

是调出或调入教师调整了人员经费及社保基数变动影响，用

于支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费

部分。

行政事业单位基本养老保险缴费支出104.92万元，主要

用于支付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴

费部分。较年初预算数减少9.53万元，主要是调出或调入教

师调整了人员经费及社保基数变动影响。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为57.74万元，支出

决算为52.45万元，完成年初预算的90.8%。主要是调出或调

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入教师调整了人员经费及社保基数变动影响，用于支付在编

教师医疗保险和大病医疗保险的单位缴费部分。

事业单位医疗52.41万元，主要用于支付在编教师医疗保

险和大病医疗保险的单位缴费部分。较年初预算数减少5.29

万元，主要是调出或调入教师调整了人员经费及社保基数变

动影响。

（四）住房保障支出（类）年初预算为85.84万元，支出

决算为84.91万元，完成年初预算的98.9%。主要是调出或调

入教师调整了人员经费及住房公积金基数变动影响，用于支

付在编教师的住房公积金的单位缴费部分。

住房公积金84.91万元，主要用于支付在编教师的住房公

积金的单位缴费部分。较年初预算数减少0.93万元，主要是

调出或调入教师调整了人员经费及住房公积金基数变动影

响。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.81万

元，比上年减少18.9万元，下降1.6%。主要是一、学生人数

增加23人，公用经费也随之增加。二、新增教师4人及在职

教师缴纳社保基数调整，调整了人员经费。其中：人员经费

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1068.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金；

公用经费99.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用

材料费、工会经费、其他商品服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1051.65万元，完成年初预算的

119.9%。年初预算数与决算数差异原因是追加新增教师4人

及在职教师缴纳社保基数调整。

（二）商品和服务支出98.38万元，完成年初预算的

228.7%。预决算差异的原因是年末帐务科目调整。

（三）对个人和家庭的补助 17.31 万元，完成年初预算

的 108.3%。年初预算数与决算数差异原因是调整退休补贴及

追加学生助学金。

（四）资本性支出1.46万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十四中学 2022 年本单位无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变

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化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市第十四中学2022年本单位无国有资本经营预算

财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无

增减变化。其中，因公出国支出决算为0万元，与预算相比

无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车购置支出决

算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变

化。公务用车运行维护费支出决算为0万元，与预算相比无

增减变化，与去年相比无增减变化。公务接待费支出决算为

0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排梧州市第十四中学所属单位出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

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累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用

车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出

0万元，2021年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外

事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出，与去年相比无增

减变动，与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0 辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上

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专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度

0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度

0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“儿童青少年近视综合防控”等2个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出16万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

项目基本能根据年初设定的绩效目标完成任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。下一步改进措施：一是继续

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加强对项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项目绩效管

理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“儿童青少年近视综合防

控”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数

为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。下一步

改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是

不断提高项目绩效管理水平。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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