1
梧州市第十二中学 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第十二中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十二中学单位预算及“三公”经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十二中学 2022 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
2
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第十二中学的主要职能是实施初中义务教育，促
进基础教育发展。
（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，
坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，
服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切
实提高德育效果。
（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的
教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教
学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织
教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思
想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主
动性、积极性和创造性。
3
（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极
性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工
作。
（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好
校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教
职工的福利。
二、机构设置情况
梧州市第十二中学是全额拨款事业单位，内设 10 个科
室，分别是：办公室、党建办、视导室、教务处、政教务、
安稳办、团委室、资助办、总务处和财务室。
三、人员构成情况
梧州市第十二中学人员编制总数 59 名，其中：行政编
制0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 59 名，机关后
勤服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 56 人，
包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、
全额事业在职在编 56 人，机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 0人。其他聘用人员 0人、离退休人员 15 人。
聘用使用控制数教师 16 人。
第二部分：梧州市第十二中学 2022 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 9,005,305.49 元，同比增加
4
1,569,698.58 元，增长 21.11% 。收入包括：一般公共预算
拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一
是职工人数较上年增加及工资基数增加使人员经费预算拨
款增加；二是生均公用经费减少，但收入预算总体增加。由
于受 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化
平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下
达转移支付资金未能编入单位预算，剔除 2021 年单位预算
上级补助收支后，收支总预算同比增加 2,289,628.58 元，增
长34.09%，下同。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 9,005,305.49 元，同比增加
1,569,698.58 元,增长 21.11%。其中：
（一）一般公共预算拨款 9,005,305.49 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 1,569,698.58 元，增长 21.11%。
（二）政府性基金预算拨款 0元，本单位无政府性基金
预算收入，同比无变化。
（三）财政专户管理资金资金收入 0元，本单位无财政
专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）事业收入 0元，本单位无事业收入，同比无变化。
（五）事业单位经营收入 0元，本单位无事业单位经营
收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 9,005,305.49 元，其中，基本支出
5
预算 9,005,305.49 元，占支出总预算的 100%，同比增加
1,585,698.58 元，增长 21.37%；项目支出 0元，占支出总
预算的 0%，同比减少 16,000.00 元，下降 100%。其中：
（一）教育支出类科目 6,791,854.79 元，占支出总预算
75.42%，同比增加 956,810.16 元，增长 16.40%。
（二）社会保障和就业支出类科目 983,568.00 元，占
支 出 总 预 算 10.92% ， 同 比 增 加 273,033.28 元 ， 增 长
38.43%。
（三）卫生健康支出类科目 492,206.70 元，占支出总
预算 5.47%，同比增加 135,080.18 元，增长 37.82%。
（四）住房保障支出类科目 737,676.00 元，占支出总
预算 8.19%，同比增加 204,774.96 元，增长 38.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 9,005,305.49 元。收入包
括：一般公共预算拨款 9,005,305.49 元。支出包括：教育支
出6,791,854.79 元、社会保障和就业支出 983,568.00 元、
卫生健康支出 492,206.70 元、住房保障支出 737,676.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 9,005,305.49 元，其中：
基本支出 9,005,305.49 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 6,791,854.79 元，其中：基本支出
6,791,854.79 元。主要用于教职工工资福利支出及学校日常
运转支出。
6
机关事业单位基本养老保险缴费 983,568.00 元，其中：
基本支出 983,568.00 元。主要用于教职工基本养老保险缴
费支出。
事业单位医疗 492,206.70 元，其中：基本支出
492,206.70 元。主要用于教职工基本医疗支出。
住房公积金 737,676.00 元。其中：基本支出 737,676.00
元。主要用于教职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 9,005,305.49 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 1,585,698.58 元，增长 21.37%。其中：
工资福利支出预算 8,543,142.25 元，占基本支出预算
94.87%，同比增加 2,224,375.34 元，增长 35.20%。
商品和服务支出预算 409,143.24 元，占基本支出预算
4.54%，同比减少 541,056.76 元，下降 56.94%。
对个人和家庭补助支出预算 53,020.00 元，占基本支出
预算 0.59%，同比增加 1,880.00 元，增长 3.68%。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少
99,500.00 元，下降 100%。
2、项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减
少16,000.00 元，下降 100%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减
少16,000 元，下降 100%。
商品和服务支出预算 0元，同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。
7
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 9,005,305.49 元，其中：
人员经费 8,596,162.25 元，占基本支出预算 95.46 %。
主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位
基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、
助学金。
公用经费 409,143.24 元，占基本支出预算 4.54 %。主
要包括：工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无增减变化。具体是：
8
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运
行经费总预算安排 409,143.24 元，其中：基本支出预算
409,143.24 元，项目支出预算 0元，同比减少 640,556.76
元，下降 61.02%。由于受 2022 年部门预算编制完成时间较
早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客
观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入单位预算，剔
除2021 年单位预算上级补助收支后，收支总预算同比增加
95,373.24 元，增长 30.40%。用于工会经费、其他商品和服
务支出等日常运转。
（二）政府采购预算安排情况。
9
2022 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购
资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资
金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：
货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散
采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车辆0辆、一般执法执
勤用车辆0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计23,334,705.95元，
其中：（1）土地、房屋及构筑物18,537,492.63元，（2）通
用设备3,379,608.88元，（3）专用设备91,186.3元，（4）
文物和陈列品0元，（5）图书档案497,651.65元，（6）家
具、用具、装具等828,766.49元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉
及金额9,005,305.49元，全部项目（含基本支出）均制定了
绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目0个。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对
于编入单位预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
10
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前
下达转移支付资金未能全部编入单位预算，因此，2022 年单
位预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，
我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台
的完善程度，在编制 2023 年单位预算时，进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
11
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
12
