第一部分：梧州市第十一中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第十一中学 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第十一中学 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市第十一中学概况
一、本单位职责
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教
育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和
劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主
管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，
严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九年义务教育。
负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负
责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织
实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、
课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教
学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍
管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他
职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的
具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘
任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责
科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改
善办学条件。
二、机构设置情况
梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，设置书记 1 名、
校长 1 名、副书记 1 名、副校长 2 名。内设机构共设十个职能
部门，分别是：办公室(负责学校工作计划落实及实施文件的接
收及相关总结、文书的编写工作）、党总支办（负责党建方面相
关会议的筹备和组织）、教务处（负责学校教育教学方案，组织
统筹教学活动）、政教处（负责制定学校德育工作、处理学生日
常问题）、总务处（负责学校后勤管理工作）、资助办（负责学
生资助宣传及管理工作）、安稳办（负责学校安全稳定应急工作）、
校团委（负责学校共青团的组织建设和队伍建设）、财务室（负
责学校财务相关工作）、保健室（负责学校学生的卫生保健相关
工作）。
第二部分：梧州市第十一中学 2024 年度单位决算报表
此部分另附表格，详见附件:梧州市第十一中学 2024 年度单
位决算公开表
第三部分：梧州市第十一中学 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 1241.98 元，其中本年收入
1211.86 万元，较 2023 年度决算数增加 136.21 万元，增长 12.66%。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1129.22 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 126.72 万元，增长
12.64%，主要原因是本年度新增并完工 2 个工程项目，项目开支
增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当年
拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原
因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单
位无事业收入。
5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增
长 0%，主要原因是本单位无经营性收入。
6.其他收入 82.65 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：课后服务教职工课
时费用，较 2023 年度决算数增加 9.50 万元，增长 12.99%，主
要原因是本年度参加课后服务的学生增加，课后服务课时费
用增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2023 年度
决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无非财政拨款
结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 27.68 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较 2023 年度决算数减少 2.44 万元，下降 8.10%，主要原因是：
有部分项目需要结转到下年继续开展。
（二）本单位 2024 年度总支出 1241.98 万元，其中本年支
出 1214.30 万元,较 2023 年度决算数增加 154.48 万元，增长
14.58%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）992.84 万元：主要用于日常教育办公开
支、校园零星维修、设备购置、支付教师课后服务劳务费用等。
较 2023 年度决算数增加 131.48 万元，增长 15.26%，主要原因
是本年度新增并完工 2 个工程项目，项目开支增加。
2.社会保障和就业支出（类）98.70 万元：主要用于单位按
国家规定发放的在职人员养老保险支出。较 2023 年度决算数增
加 10.25 万元，增长 11.59%，主要原因是按相关规定提高人员
待遇标准。
3.卫生健康支出（类）48.73 万元：主要用于单位就业系统
医疗保险、大病生育保险支出等。较 2023 年度决算数增加 5.06
万元，增长 11.59%，主要原因是：按相关规定提高人员待遇标
准。
4.住房保障支出（类）74.02 万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金的支出。较 2023 年度决算数增加
7.68 万元，增长 11.58%，主要原因是按相关规定提高人员待遇
标准。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 27.68 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，减少 2.44
万元，下降 8.11%，主要原因是：有部分项目需要结转到下年继
续开展。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第十一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出
1129.22 万元，较 2023 年度决算数增加 126.72 元，增长 12.64%。
其中：基本支出 1009.79 万元，项目支出 119.43 万元。
梧州市第十一中学 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 823.94 万元，支出决算为 1129.22 万元，完成年初预
算的 137.05%。
(一）教育支出(类)年初预算为 602.49 万元，支出决算为
1009.79 万元，完成年初预算的 167.60%。预决算存有差异原因
一是 2024 年人员经费事业单位人员经费、退休人员公用经费等
较年初预算数有所增加；二是 2024 年新增并完成工程项目 2 个，
项目支出增加，导致年初预算数增加。教育支出主要用于在职在
编人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、学校日常运
转经费开支和学校项目支出等。
（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为 98.70 万元，支
出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异
原因：本单位严格按照年初预算数执行本项目开支。主要用于单
位按国家规定发放的在职人员养老保险支出。
（三）卫生健康支出(类)年初预算为 48.73 万元，支出决算
为 48.73 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：
本单位严格按照年初预算数执行本项目开支。主要用于单位就业
系统医疗保险、大病生育保险支出等。
（四）住房保障支出(类)年初预算为 74.02 万元，支出决算
为 74.02 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：
本单位严格按照年初预算数执行本项目开支。主要用于按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
（五）住房公积金 74.02 万元，主要用于住房公积金的支出。
较 2024 年年初预算数增加 0 万元。主要是本单位严格按照年初
预算数执行本项目开支。主要用于按照国家政策规定向职工发放
的住房公积金的支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1129.22 万元，
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 874.34 万元，完成年初预算的 145.11%。
预决算存有差异原因是按照相关规定提高人员待遇标准。
（二）商品和服务支出 95.43 万元，完成年初预算的 189.30%。
预决算存有差异原因是按规定追加中央和自治区级的生均公用
经费，单位可用于商品和服务支出的支出经费增加。
（三）对个人和家庭的补助 29.92 万元，完成年初预算的
156.67%，预决算存在差异的原因为：退休人员死亡，抚恤金增
加。
（四）资本性支出 129.53 万元，完成年初预算的 100%。预
决算存有差异原因是：2024 年度对急需的教学设备进行政府采
购，对学校危房进行改造，资本性支出较年初预算数有所调增
四、2024 年度政府性基金支出决算情况
梧州市第十一中学 2024 年度政府性基金支出 0 万元，较 2023
年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 0 万元，项
目支出 0 万元。
梧州市第十一中学 2024 年度政府性基金支出年初预算为 0
万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第十一中学 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。
其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
梧州市第十一中学 2024 年度国有资本经营预算支出年初预
算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成
年初预算的 0%，比上年增减 0 万元，主要原因是财政拨款安排
的“三公”经费支出 0.00 万元，与年初预算相符。其中：因公
出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算
0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与预算相比无增减变
化，与去年决算相比无增减变化。全年使用财政拨款安排出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化。
公务用车运行支出 0 万元，与预算相比无增减变化，与去年
决算相比无增减变化。2024 年，梧州市第十一中学开支财政拨
款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与预
算相比无增减变化，与去年决算相比无增减变化。国内公务接待
批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
（三）本单位 2024 年度政府采购支出总额 129.53 万元，其
中：政府采购货物支出 10.10 万元、政府采购工程支出 119.43
万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.10
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同
金额 10.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额额 100%；工程采购授予
中小企业合同金额占工程支出金额 100%；服务采购授予中小企
业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副
部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用
车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车
0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：我单位 2024 年度项目 15 个，项
目支出总额 265.75 万元。其中，本级项目 15 个，本级项目支出
265.75 万元；对下转移支付项目 0 个，对下转移支付 0 万元。
项目中，敏感涉密项目 0 个，涉及资金 0 万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：14 个项目评为一等，涉及资金 260.35 万元，占项目总
数比例 93.33%，占项目支出总额比例 97.97%；1 个项目评为二
等，涉及资金 5.4 万元，占项目总数比例 6.67%，占项目支出总
额比例 2.03 %；0 个项目评为三等，涉及资金 0 万元，占项目总
数比例 0%，占项目支出总额比例 0%；0 个项目评为四等，涉及
资金 0 万元，占项目总数比例 0%，占项目支出总额比例 0%。自
评发现的主要问题及原因：部分绩效指标的设定未能完全做到可
量化、可衡量，个别指标与项目核心成果的关联度不够紧密，导
致绩效评价的深度和精准度有提升空间。下一步改进措施：严格
落实绩效管理要求，科学设置清晰、量化、可考核的绩效指标，
确保指标与项目内容、预算资金高度匹配。
2.部分重点项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标（含年
初预算和年中预算调整）对市教育局直管义务教育学校教师岗位
考核津贴 1 个项目，绩效自评得分为 100 分，评级为一等，项目
全年预算数为 21.53 万元，执行数为 21.53 万元，完成预算的
100%，未发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目
绩效目标的规范设置；二是不断提高项目绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的
“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排
当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收
支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有
关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业
基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工
项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观
条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务
出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车
辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房
物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。