梧州市第十一中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十一中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十一中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十一中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青

少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九

年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施

和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、

教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管

单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本

校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一

考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负

责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员

工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解

聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法

奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校

的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置情况

梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，设置书记 1 名、

校长 1 名、副书记 1 名、副校长 1 名。内设机构共设十个职

能部门，分别是：办公室(负责学校工作计划落实及实施、文

件的接收及相关总结、文书的编写工作）、党建办（负责党

建方面相关会议的筹备和组织）、教务处（负责学校教育教

学方案，组织统筹教学活动）、政教处（负责制定学校德育

工作、处理学生日常问题）、总务处（负责学校后勤管理工

作）、资助办（负责学生资助宣传及管理工作）、安稳办（负

责学校安全稳定应急工作）、校团委（负责学校共青团的组

织建设和队伍建设）、财务室（负责学校财务相关工作）、

保健室（负责学校学生的卫生保健相关工作）。

三、人员构成情况

梧州市第十一中学是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 60 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编

制 0 名，全额事业编制 57 名，聘用教师控制数 3 人。其中，

在职在编人员 55 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事

业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 55 人，聘用教师控

制数 2 人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 85 人。

第二部分：梧州市第十一中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 8239386.75 元，同比增加

675051.03 元，增长 8.92%。其中：本年收入预算 8239386.75

元，同比增加 675051.03 元，增长 8.92 %。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

生均公用经费由 850 元/人提高至 940 元/人，计算标准调高，

故生均公用经费全年总额增加；二是按照相关规定提高人员

工资，故相关社会保障缴费支出增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 8239386.75 元，同比增加

675051.03 元,增长 8.92%。本年收入预算 8239386.75 元，

同比增加 675051.03 元,增长 8.92%；上年结转结余 0元。

其中：

（一）一般公共预算拨款 8239386.75 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 675051.03 元，增长 8.92 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 8239386.75 元，较上年增长 8.92%。

其中，基本支出预算 8239386.75 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 675051.03 元，增长 8.92%，增加的主要原因是以

下支出增加：一是生均公用经费由 850 元/人提高至 940 元/

人，计算标准调高，故生均公用经费全年总额增加；二是按

照相关规定提高人员工资，故相关社会保障缴费支出增加。

上述支出增加造成本年度收支预算总体增加。项目支出预算

0元，占支出总预算的 0%，同比无变化。其中：

（一）教育支出类科目 6024852.17 元，占支出总预算

73.12%，同比增加 445106.21 元，增长 7.98%。

（二）社会保障和就业支出类科目 986979.20 元，占支

出总预算 11.98%，同比增加 102482.37 元，增长 11.59%。

（三）卫生健康支出类科目 487320.98 元，占支出总预

算5.91%，同比增加 50600.67 元，增长 11.59%。

（四）住房保障支出类科目 740234.40 元，占支出总预

算8.99%，同比增加 76861.78 元，增长 11.59 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 8239386.75 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款8239386.75 元；支出包括：教育支出 6024852.17 元、社

会保障和就业支出 986979.20 元、卫生健康支出 487320.98

元、住房保障支出 740234.40 元。财政拨款总收支较上年增

长8.92%，增加的主要原因为以下支出增加：一是生均公用

经费由 850 元/人提高至 940 元/人，计算标准调高，故生均

公用经费全年总额增加；二是按照相关规定提高人员工资，

故相关社会保障缴费支出增加。上述支出增加造成本年度收

支预算总体增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 8239386.75 元，较上

年增长 8.92%。其中：基本支出 8239386.75 元，项目支出 0

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 6024852.17 元，其中：基本支出 6024852.17

元，项目支出 0元。主要用于人员经费及维持义务教育学校

日常运转的基本经费等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 986797.20 元，其

中：基本支出 986797.20 元，项目支出 0元。主要用于职工

基本养老保险缴费。

事业单位医疗支出 487320.98 元，其中：基本支出

487320.98 元，项目支出 0元。主要用于人员医疗保险缴费。

住房公积金支出 740234.40 元，其中：基本支出

740234.40 元，项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 8239386.75 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 675051.03 元，增长 8.92%。其中：

工资福利支出预算 7544176.51 元，占基本支出预算

91.56%，同比增加 618321.07 元，增长 8.93%。

商品和服务支出预算 504110.24 元，占基本支出预算

6.12%，同比增加 54209.96 元，增长 12.05%。

对个人和家庭补助支出预算 191100 元，占基本支出预

算2.32%，同比增加 2520 元，增加 1.34%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 8239386.75 元，较

上年增长 8.92%。其中：

人员经费 7735276.51 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、助学金。较上年增长 8.77%，主要

原因是按相关规定，提高了人员经费标准。

公用经费 504110.24 元，主要包括：工会经费、其他商

品服务和服务支出。较上年增长 12.05%，主要原因是按相

关规定，提高了离退休公用经费标准。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 0

元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

我单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

我单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

504110.24 元，其中：基本支出预算 504110.24 元，项目支

出预算 0元，同比增加 54209.96 元，增长 12.05%。主要原

因：一是教师人数增加，人员工资根据相关政策提高，对应

的工会经费计算基数调高，工会经费支出增加；二是维持义

务教育教学的公用经费中的其他商品和服务支出增加。主要

内容为；工会经费、其他商品和服务支出等日常运转。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。

其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同

比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计5060241.46元，

其中：1. 土地、房屋及构筑物2370723.12 元。 2. 设备

2248304.14元。3. 文物和陈列品0元。4 .图书档案160861.20

元，5. 家具、用具、装具等280353元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出：指一个国家用于教育方面的全部开支，包

括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨

款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

7.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业

方面的支出。具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理

事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、

行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退

役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、

其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红

十字事务等支出。

8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市第十一中学 2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。