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梧州市第十一中学

2022 年度单位决算公开

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第一部分：梧州市第十一中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十一中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第十一中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十一中学概况

一、主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，

实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、

体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章

程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法

动员、组织适龄青少年入学，严格控制学生辍学，依法

保证适龄青少年接受九年义务教育。负责制定学校教育

发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育

主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施

教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计

划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计

划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、

考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责

依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他

员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘

任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核

教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、

合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办

学条件。

二、机构设置情况

梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，内设机构

共设十个职能部门，分别是：办公室、党建办、团委、

政教处、教务处、总务处、安稳办、财务室、卫生室、

工会。

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三、编制现状、人员构成

梧州市第十一中学核定人员编制总数为 57 名，其中：

行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 55 名，

聘用教师控制数人员 2 名。其中，在职在编人员 56 人，包

括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、

全额事业在职在编 55 人，聘用教师控制数在职在编人员 1

人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 87 人。

第二部分：梧州市第十一中学 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市第十一中学 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

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（一）本单位2022年度总收入1020.73万元，其中本年

收入1020.73万元,较2021年度决算数增加73.57万元，增长

7.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入939.62万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少5.29万元，下降

0.6%，主要原因是2022年梧州市第十一中学人员经费项目绩

效总量支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金，较2021年度决算数无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2021年决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无

增减变化。

8.其他收入81.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加78.86万元，增长3504.9%，主要原因是2022年增加

了学生课后服务业务，收到学生课后服务费用收入。

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（二）本单位2022年度总支出1006.45万元，其中本年支

出1006.45万元,较2021年度决算数增加57.32万元，增长6%。

支出具体情况如下：

1．教育支出（类）811.76 万元：主要用于日常教育办

公开支、校园零星维修、设备购置、支付教师课后服务劳务

费用等。

较 2021 年度决算数增加 43.31 万元，增长 5.6%，主要

原因是 2022 年增加了学生课后服务业务，支付教师课后服

务劳务费用。

2．社会保障和就业支出（类）86.22 万元：主要用于单

位按国家规定缴纳在职在编人员养老保险费用。

较 2021 年度决算数增加 6.26 万元，增长 7.8%，主要原

因是单位人员调动变化，人员增加，人员经费增加。

3．卫生健康支出（类）43.83 万元：主要用于单位按国

家规定缴纳在职在编人员医疗保险、大病生育保险等。

较 2021 年度决算数增加 3.08 万元，增长 7.6%，主要原

因是单位人员调动变化，人员增加，人员经费增加。

4．住房保障支出（类）64.64 万元：主要用于按照国家

政策规定缴纳在职在编人员住房公积金。

较 2021 年度决算数增加 4.67 万元，增长 7.8%，主要

原因是单位人员调动变化，人员增加，人员经费增加。

5. 年末结转和结余14.28万元，为本年度学生课后服务

业务未支付的课后服务任课教师课酬劳务费用、因客观条件

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发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加14.28万元，增长100%，主要原因

是本年度学生课后服务业务未支付的课后服务任课教师课

酬劳务费用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十一中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出939.62万元，较2021年度决算数减少7.26万元，下降0.8%。

其中：基本支出936.11万元，项目支出3.51万元。

梧州市第十一中学2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为704.61万元，支出决算为939.62万元，完成年

初预算的133.4%。

（一）教育支出年初预算为510.58万元，支出决算为

744.94万元，完成年初预算的145.9%。主要是2022年人员经

费事业单位绩效总量、退休人员公用经费等较年初预算数有

所增加。

初中教育744.94万元，主要用于在职在编人员工资福利

支出及个人和家庭补助及学校正常运行等。较2022年年初预

算数增加234.36万元。主要是2022年人员经费事业单位绩效

总量、退休人员公用经费等较年初预算数有所增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为85.92万元，支出

决算为86.22万元，完成年初预算的100.4%。主要用于行政

事业单位基本养老保险缴费支出。

行政事业单位基本养老保险缴费支出86.22万元，主要

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用于在职在编人员全年养老保险缴费支出。较2022年年初预

算数增加0.3万元。主要是2022年年末单位新招录教师2人，

事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算为43.67万元，支出决算为

43.83万元，完成年初预算的100.4%。主要是用于在职在编

人员医疗保险、大病生育保险等缴费支出。

事业单位医疗支出43.83万元，主要用于在职在编人员

医疗保险、大病生育保险等缴费支出。较2022年年初预算数

增加0.16万元。主要是2022年年末单位新招录教师2人，事

业单位医疗支出增加。

（四）住房保障支出年初预算为64.44万元，支出决算

为64.64万元，完成年初预算的100.3%。主要用于在职在编

人员单位应负担缴纳的住房公积金缴费支出。

住房公积金64.64万元，主要用于住房公积金的缴费支

出。较2022年年初预算数增加0，2万元。主要是2022年年末

单位新招录教师2人，住房公积金缴费支出增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出939.62万元，

比上年减少7.26万元，下降0.8%，主要是2022年项目支出减

少，本年度无大型维护维修支付业务发生。

其中：人员经费882.67万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金

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等；公用经费53.44元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、物业管理费、维护维修费、培训费、工会

经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出819万元，完成年初预算的122.5%。

主要是2022年年人员经费事业单位绩效总量较年初预算数

有所增加。

（二）商品和服务支出53.44万元，完成年初预算的

326.9%。主要是生均公用经费增加、离退休公用经费增加，

商品和服务支出较年初预算数有所增加。

（三）对个人和家庭的补助 63.67 万元，完成年初预算

的 326.5%。主要是本年度抚恤金、助学金支出较年初预算数

有所增加。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

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务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排梧州市第十一中

学0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组

0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0

万元。2022年，梧州市第十一中学0个所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年

增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外

公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额4万元，其中：政府

采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支

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出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.51万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“艺术教研及艺术展演经费”、“三区”人才支

教计划教师专项工作补贴经费（上级资金）等3个项目进行

了单位评价，涉及一般公共预算支出3.51万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，绩效评价结果显示3个项目支出绩效情况理想，达到

项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

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一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评未发现相关问题，下一

步改进措施：一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二

是不断提高项目绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）“艺术教研及艺术展演经

费”、“三区”人才支教计划教师专项工作补贴经费（上级

资金）2个项目，绩效自评得分为100分，评级为一等，项目

全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，未

发现相关问题。下一步改进措施：一是继续加强对项目绩效

目标的规范设置；二是不断提高项目绩效管理水平，促进各

个项目顺利开展实施。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

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本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用