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梧州市第十一中学 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第十一中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第十一中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第十一中学 2023 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、 主要职能
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青
少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九
年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施
和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、
教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管
单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本
校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一
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考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负
责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员
工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解
聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法
奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校
的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
二、 机构设置情况
梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，内设机构共设
十个职能单位，分别是：办公室、党建办、团委、政教处、
教务处、总务处、安稳办、财务室、卫生室、工会。
三、 人员构成情况
梧州市第十一中学是经费独立核算全额拨款事业单位，
单位人员编制总数 57 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编
制 0 名，全额事业编制 55 名，聘用教师控制数 2 人。其中，
在职在编人员 54 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事
业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 54 人，聘用教师控
制数 2 人。其他聘用人员 0 人、离退休人员 85 人。
第二部分：梧州市第十一中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 7564335.72 元，同比增加 518201.76
元，增加 7.35%。其中：本年收入预算 7564335.72 元，同比
增加 518201.76 元，增长 7.35%；上年结转结余 0 元。收入
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包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障
和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了退休人员的退休公用经费人均标准，提高
人均标准，造成本年度收支预算总体增加；二是人员增加，
收支预算总体中的人员经费增加；三是在职在编人员职级晋
升，职级晋升增加了与之相关的经费预算，造成本年度收支
预算总体增加。以上原因导致 2023 年收支总预算同比增加
518201.76 元，增长 7.35%。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 7564335.72 元，同比增加 518201.76
元, 增加 7.35%。其中：
（一）一般公共预算拨款 7564335.72 元，占收入总预算
的 100%，同比增加 518201.76 元，增加 7.35%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无增减变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无增减变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无增减变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无增减变化。
（六）上年结转结余 0 元。2023 年单位预算编制时，根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 7564335.72 元，其中，基本支出预
算 7564335.72 元，占支出总预算的 100%，同比增加 518201.76
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元，增加 7.35%。2023 年收支预算总体增加主要是以下支出
增加：一是根据相关规定提高了退休人员的退休公用经费人
均标准，提高人均标准，造成本年度收支预算总体增加；二
是人员增加，收支预算总体中的人员经费增加；三是在职在
编人员职级晋升，职级晋升增加了与之相关的经费预算，造
成本年度收支预算总体增加。项目支出预算 0 元，占支出总
预算的 0%，同比无增减变化。其中：
（一）教育支出 5579745.96 元，占支出总预算 73.76%，
同比增加 473987.90 元，增加 9.28%。
（二）社会保障和就业支出类科目 884496.83 元，占支
出总预算 11.69 %，同比增加 25280.83 元，增长 2.94%。
（三）卫生健康支出类科目 436720.31 元，占支出总预
算 5.77%，同比减少 27.59 元，下降 0.63%。
（四）住房保障支出类科目 663372.62 元，占支出总预
算 8.77%，同比增加 18960.62 元，增长 2.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 7564335.72 元。收入包括：
一般公共预算拨款 7564335.72 元，支出包括：教育支出
5579745.96 元、社会保障和就业支出 884496.83 元、卫生健
康支出 436720.31 元、住房保障支出 663372.62 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 7564335.72 元，其中：
基本支出 7564335.72 元，项目支出 0 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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初中教育 5579745.96 元，其中：基本支出 5579745.96
元，项目支出 0 元。主要用于学校基本开支，维持学校日常
正常运转。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 884496.83 元，其
中：基本支出 884496.83 元，项目支出 0 元。主要用于职工
基本养老保险。
事业单位医疗支出 436720.31 元，其中：基本支出：
436720.31 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位医疗保险、
大病保险支出等。
住房保障支出 663372.62 元，其中：基本支出：663372.62
元，项目支出 0 元，主要用于住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 7564335.72 元，占一般公共预算支出
的 100%，同比增加 518201.76 元，增加 7.35%。其中：
工资福利支出预算 6925855.44 元，占基本支出预算
91.56%，同比增加 238185.80 元，增长 3.56%。
商品和服务支出预算 449900.28 元，占基本支出预算
5.95%，同比增加 286405.96 元，增加 175.18%。增加的原因
为：一是根据相关规定提高了退休人员的公用经费人均标；
二是人员增加，其他商品和服务支出增加。以上原因导致收
支总预算同比增加 286405.96 元，增加 175.18%。
对个人和家庭补助支出预算 188580 元，占基本支出预算
2.49%，同比减少 6390 元，下降 3.28%。
2. 项目支出 0 元，占一般公共预算支出 0%，同比无增
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减变化。其中：
工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无增
减变化
商品和服务支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，同比无
增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0%，
同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 7564335.72 元，其中：
人员经费 7114435.44 元，占基本支出预算 94.05%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、退休费、助学金等支出。
公用经费 449900.28 元，占基本支出预算 5.95%。主要
包括：工会经费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：当年预算资金安排的“三公”经费支出
0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其
中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。
2.公务接待费支出预算 0 元，同比无增减变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出
0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其
中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2023 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
2023 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
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（一）事业运行经费预算安排情况
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元，单位事业运
行 经 费 总预 算 安 排 449900.28 元 ， 其 中 ：基 本 支 出 预 算
449900.28 元，同比增加 286405.96 元，增加 175.18%。主要
原因为：一是根据相关规定提高了退休人员的公用经费人均
标；二是人员增加，其他商品和服务支出增加。以上原因导
致收支总预算同比增加 286405.96 元，增加 175.18%。主要
用于工会经费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 0 元，同比无增减变化。按采购资
金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金
安排 0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货
物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采
购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类
采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至 2022 年 12 月 31 日，资产原值合计 4830278.90 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 2370723.12 元。2. 通用设备
1637188.35 元。3. 专用设备 418303.23 元。4. 文物和陈列
品 0 元。5 .图书档案 160861.20 元，6. 家具、用具、装具
等 243203 元。
（四）预算绩效说明
2023年单位预算共有项目（含基本支出）5 个，项目涉
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及金额7564335.72元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目0个。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。