梧州市第十一中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十一中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十一中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十一中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青

少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九

年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施

和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、

教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管

部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本

校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一

考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负

责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员

工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解

聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法

奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校

的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置情况

梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，内设机构共设

十个职能部门，分别是：办公室、党建办、团委、政教处、

教务处、总务处、安稳办、财务室、卫生室、工会。

三、人员构成情况

梧州市第十一中学是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 57 名，其中：行政编制 0名，参公事业

编制 0名，全额事业编制 52 名，聘用教师控制数 5人。其

中，在职在编人员 52 人，包括：行政在职在编人员 0人、

参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 52 人，聘

用教师控制数 4人。其他聘用人员 0人、离退休人员 87 人。

第二部分：梧州市第十一中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 7046133.96 元，同比减少

266985.37 元，下降 3.65 %。收入包括：一般公共预算拨款；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：受

2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转

移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移

支付资金未能编入部门预算），剔除 2021 年部门预算上级

补助收支后，收支总预算同比增加 397574.63 元，增长

5.98 %。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 7046133.96 元，同比减少

266985.37 元,下降 3.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款 7046133.96 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 266985.37 元，下降 3.65 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 7046133.96 元，其中，基本支出预

算7046133.96 元，占支出总预算的 100% ，同比减少

241985.37 元，下降 3.32%；项目支出预算 0元，占支出总

预算的 0%，同比减少 25000 元，下降 100%。因为 2022

年无此项目支出，所以 2022 年同比下降 100%。其中：

（一）教育支出 5105758.06 元，占支出总预算 72.46%，

同比减少 613763.02 元，下降 10.73%。

（二）社会保障和就业支出类科目 859216 元，占支出

总预算 12.19 %，同比增加 154628.48 元，增长 21.95 %。

（三）卫生健康支出类科目 436747.90 元，占支出总预

算6.2%，同比增加 76167.81 元，增长 21.12%。

（四）住房保障支出类科目 644412 元，占支出总预算

9.15%，同比增加 115971.36 元，增长 21.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 7046133.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7046133.96 元，支出包括：教育支出

5105758.06 元、社会保障和就业支出 859216 元、卫生健康

支出 436747.89 元、住房保障支出 644412 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 7046133.96 元，其中：

基本支出 7046133.96 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 5105758.06 元，其中：基本支出 5105758.06

元，项目支出 0元。主要用于学校基本开支，维持学校日常

运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 859216 元，其中：

基本支出 859216 元，项目支出 0元。主要用于职工基本养

老保险。

事业单位医疗支出 436747.90 元，其中：基本支出：

436747.90 元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险、

大病保险支出等。

住房保障支出 644412 元，其中：基本支出：644412 元，

项目支出 0元，主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7046133.96 元，占一般公共预算支出

的100%，同比减少 241985.37 元，下降 3.32 %。其中：

工资福利支出预算 6687669.64 元，占基本支出预算

94.91%，同比增加 411294.31 元，增长 6.55%。

商品和服务支出预算 163494.32 元，占基本支出预算

2.32%，同比减少 652505.68 元，下降 79.96%。受 2022

年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转移支

付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前下达转移支付

资金未能编入部门预算），剔除 2021 年部门预算上级补助

收支后，收支总预算同比增加 12054.32 元，增长 7.96%。

对个人和家庭补助支出预算 194970 元，占基本支出预

算2.78%，同比减少 774 元，下降 0.4%。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出 0%，同比减少

25000 元，下降 100%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

25000 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比

无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 7046133.96 元，其中：

人员经费 6882639.64 元，占基本支出预算 97.68%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 163494.32 元，占基本支出预算 2.32%。主要

包括：工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）

2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 163494.32 元，其中：基本支出预算

163494.32 元，同比减少 652505.68 元，下降 79.96 %。

主要原因是受 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管

理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，

提前下达转移支付资金未能编入部门预算），剔除 2021 年

部门预算上级补助收支后，收支总预算同比增加 12054.32

元，增长 7.96%。主要用于工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资金

安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货

物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。

截至 2021 年12 月31 日，资产原值合计 4335481.32 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 2370723.12 元。2. 通用设

备1304749.87 元。3. 专用设备 326144.13 元。4. 文物

和陈列品 0元。5 .图书档案 160861.20 元，6. 家具、用

具、装具等 173003 元。

（四）预算绩效说明

2022年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额 7046133.96 元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求，对

于编入部门预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，

2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据部门预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年部门预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表