梧州市第十一中学 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第十一中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第十一中学单位预算及“三公”经费预

算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第十一中学 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄青

少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄青少年接受九

年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施

和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、

教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管

部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本

校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一

考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负

责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员

工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解

聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法

奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校

的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置情况

梧州市第十一中学为全额拨款事业单位，内设机构共设

八个职能部门，分别是：办公室、党建办、政教处、教务处、

总务处、档案室、财务室、卫生室。

三、人员构成情况

梧州市第十一中学是经费独立核算全额拨款事业单位，

单位人员编制总数 59 名，其中：行政编制 0名，参公事业

编制 0名，全额事业编制 59 名，聘用教师控制数 0人。其

中，在职在编人员 51 人，包括：行政在职在编人员 0人、

参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 51 人，聘

用教师控制数 0人。其他聘用人员 2人、离退休人员 88 人。

第二部分：梧州市第十一中学 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 7,313,119.33 元，同比增加

191,820.33 元，增长 2.69%。收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

教职工工资基数较上年有所增加，二是初中学生生均公用经

费有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 7,313,119.33 元，同比增加

191,820.33 元,增长 2.69%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7,313,119.33 元，占收入总预算的 100% ，同比增加

191,820.33 元，增长 2.69%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 7,313,119.33 元，其中，基本支出

预算 7,288,119.33 元，占支出总预算的 99.66%，同比增加

166820.33 元，增长 2.34%；项目支出预算 25,000 元，占支

出总预算的 0.34%，同比增加 25,000 元，因 2020 年无此项

预算，所以 2021 年增减幅度无法进行同比。

（一）教育支出类科目 5,719,511.08 元，占支出总预算

78.21%，同比增加 204,335.08 元，增长 3.70%。

（二）社会保障和就业支出类科目 704,587.52 元，占支

出总预算 9.63%，同比减少 5,617.48 元，下降 0.80%。

（三）卫生健康支出类科目 360,580.09 元，占支出总预

算4.93%，同比减少 2,683.91 元，下降 0.74%。

（四）住房保障支出类科目 528,440.64 元，占支出总预

算7.23%，同比减少 4,213.36 元，下降 0.8 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7,313,119.33 元。收入包

括：一般公共预算拨款 7,313,119.33 元；支出包括：教育支

出5,719,511.08 元、社会保障和就业支出 704,587.52 元、

卫生健康支出 360,580.09 元、住房保障支出 528,440.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7,313,119.33 元，其中：

基本支出 7,288,119.33 元，项目支出 2,5000 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 5,719,511.08 元，其中：基本支出 5,694,511.08

元，项目支出 25,000 元。主要用于学校基本开支，维持学校

日常运转。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 704,587.52 元，其

中：基本支出 704,587.52 元，项目支出 0元。主要用于职工

基本养老保险。

事业单位医疗支出 360,580.09 元，其中：基本支出：

360,580.09 元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险、

大病保险支出等。

住房公积金支出 528,440.64 元，其中：基本支出

528,440.64 元，项目支出 0元。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7,288,119.33 元，占支出总预算的

99.66%，同比增加 166,820.33 元，增长 2.34%。其中：

工资福利支出预算 6,276,375.33 元，占基本支出预算

86.12%，同比减少 97,855.67 元，下降 1.53%。

商品和服务支出预算 816,000 元，占基本支出预算

11.20%，同比增加 97,360 元，增长 11.93%。

对个人和家庭补助支出预算 195,744.00 元，占基本支出

预算 2.68%，同比增加 167,316 元，增长 588.73%。

2.项目支出 25,000 元，占支出总预算的 0.34%，同比增

加25,000 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年增减幅

度无法进行同比。其中：

工资福利支出预算 25,000 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 25,000 元，因 2020 年无此项预算，所以 2021 年

增减幅度无法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 7,288,119.33 元，其中：

人员经费 6,472,119.33 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

助学金、生活补助的补助支出。

公用经费 816,000 元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增

减变化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无增减变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关运行经费财政拨款预算 0元，事业运行经费总

预算安排 816,000 元，同比增加 97,360 元，增长 13.54%。

其中：基本支出 816,000 元；项目支出 0元。增长的主要原

因一是教职工工资基数较上年有所增加，二是初中学生生均

公用经费标准由原来的 800 元/生提高到 850 元/生。主要用

于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日

常公用经费等支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的资

金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散

采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务

类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用

车。

截至2020年12月31日，资产原值合计3615254.20元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物1,754,012.00元，（2）通

用设备1,253,733.87元，（3）专用设备326,144.13元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案160,861.20元，（6）家

具、用具、装具等120,503.00元，无形资产0元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额7,313,119.33元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。其中：事业本级7个绩效项目，分别是：在职在编

人员经费项目6,268,545.33元、离退休人员经费项目187,590

元、助学金及其他补贴项目15,984元、定额商品和服务支出

（不含工会经费）项目524,926.56元、定额商品和服务支出

中工会经费项目75,073.44元、公用经费（改革性补贴类）项

目216,000元、编外人员经费项目25,000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

8．教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表