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梧州市第十中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第十中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第十中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第十中学 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第十中学概况

一、单位职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿

童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少

年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好

组织实施和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性

教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国

家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决

定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学

生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励

或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教

师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依

法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核

教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合

理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、机构设置

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根据我校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，

设置内部管理机构，分别设置了四个主要科室：人事办公

室、政教处、教务处和总务处。

三、编制现状、人员构成

我校现有 14 个班，在校学生总人数 698 人，住宿生 537

人。教职工工 52 人，其中全额事业单位编制 47 人，聘用控

制数教师 5人。其他聘用人员 8人，退休人员 15 人。

第二部分：梧州市第十中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第十中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1067.55万元，其中本年

收入1039.75万元, 较2019年度决算数增加264.05万元，增

长34.0%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1020.8万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加271.01万元，增

长36.1%，主要原因是2020年增加工程项目支出。

2.上级补助收入1.51万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少17.04万元，下降 91.9%，

主要原因是2019收到校园文化建设上级补助专项收入，2020

年无此专项收入。

3.其他收入17.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加10.09万元，增长137.1%，主要

原因是食堂并账增加了其他收入。

4.上年结转和结余27.8万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少65.24万元，下降70.1%，主

要原因是2020年已按规定使用上年结余-校园文化建设专项

经费，加快支出，结转减少。

（二）本单位2020年度总支出1067.55万元，其中本年支

出 1049.68万元, 较2019年度决算数增加212.18万元，增长

25.3%。支出具体情况如下：

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1.教育支出（类）918.68万元：主要用于保障教师的工

资福利和保障公用经费，较2019年度决算数增加206.74万

元，增长29.0%，主要原因是人员的增加，导致工资福利增

加。

2.社会保障和就业支出（类）58.08万元：主要用于保障

在编（含控制数）的养老保险费用支出。

较2019年度决算数减少3.19万元，下降5.2%，主要原因

是机关事业单位养老保险单位缴费比例从20%下调至16%。

3.卫生健康支出（类）29.36万元：主要用于保障在编

（含控制数）的医疗保险费用支出。

较2019年度决算数增加4.38万元，增长17.5%，主要原因

是人员增加及社保基数的调整，支出增加。

4.住房保障支出（类）43.56万元，主要用于保章在编

（含控制数）的住房公积金费用支出。

较2019年度决算数增加4.25万元，增长10.8%，主要原因

是人员增加及公积金基数的调整，支出增加。

5.年末结转和结余（类）17.87万元：主要结转到下一年

度按有关规定继续使用。

较2019年度决算数减少13.38万元，下降42.8%，主要原

因是2020年已按规定使用上年结余-校园文化建设专项经

费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第十中学2020 年度一般公共预算财政拨款支出

1026.92万元，较2019年度决算数增加203.22万元，增长

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24.7%。其中：基本支出822.2万元，项目支出204.72万元。

梧州市第十中学2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为578.17万元，支出决算为1026.92万元，完成

年初预算的177.6%。

（一）教育支出（类）年初预算为450万元，支出决算

为895.92万元，完成年初预算的199.1%。主要用于普通教育

的初中教育日常运转支出。主要是2020年度教职工人员增

加，追加了人员经费，工资福利支出增加；追加运动球场改

造工程项目经费

1、初中教育支出838.29万元，主要用于教师工资福利

支出、日常运行维护开支等。较2020年年初预算数增加

388.29万元。主要是2020年度教职工人员增加，追加了人员

经费，工资福利支出增加。

2、其他教育费附加安排的支出57.63万元，较2020年年

初预算数增加57.63万元。主要是追加运动球场改造工程项

目建设经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为56.87万

元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的103.4%。主要

用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。主要是2020年度

教职工人员增加，追加了养老保险经费。

行政事业单位基本养老保险缴费支出58.08万元，主要

用于教职工全年养老保险支出。较2020年年初预算数增加

1.21万元。主要是2020年度教职工人员增加，追加了养老保

险经费。

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（三）卫生健康支出（类）年初预算为28.65万元，支

出决算为29.36万元，完成年初预算的102.5%。主要是新招

聘了教师，追加了人员经费。主要用于单位负担的职工医疗

支出。

事业单位医疗支出29.36万元，主要用于事业单位人员

医疗保险、大病生育保险等开支。较2020年年初预算数增加

0.71万元。主要是2020年度在编教师人数增加，追加了人员

经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为42.65万元，支

出决算为43.56万元，完成年初预算的102.1%。主要是2020

年度在编教师人数增加，追加了人员经费。主要用于缴纳职

工住房公积金支出。

住房公积金42.65万元，主要用于住房公积金支出。较

2020年年初预算数增加0.91万元。主要是2020年度在编教师

人数增加，追加了人员经费，按照国家政策规定缴纳住房公

积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出822.2万元，

比上年增加130.89万元，增长18.9%，主要是人员的增加，

导致工资福利增加。

其中：人员经费 733.26 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养

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老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 88.94 万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出634.3万元，完成年初预算的

125.0%。预决算差异的原因是2020年度教职工人员增加，追

加人员经费，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出80万元，完成年初预算的115.9%。

主要是年中调整预算，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助 98.96万元，完成年初预

算的5699.8%。主要是追加调整营养餐专项资金和困难寄宿

生补助专项资金预算，该项未纳入年初单位预算。

（四）资本性支出8.94万元，完成年初预算的396.5%。

主要是按照教学实际情况，调整科目，增加办公设备购置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

梧州市第十中学2020年度无政府性基金收入，也没有政

府性基金支出，与去年相比无增减变动，与预算相比无增减

变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变动，与预算相比无增减变动。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与去年相比无增减变动，与预算相比

无增减变动。其中，因公出国支出与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变动；公务用车购置支出与去年相比无增

减变动，与预算相比无增减变动；公务用车运行维护费支出

与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动；公务接待

费支出与去年相比无增减变动，与预算相比无增减变动。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第十中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变动，

与预算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无增减变动，与预

算相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

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五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。