梧州市第八中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第八中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第八中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第八中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

梧州市第八中学是公益二类全额拨款事业单位，内设机

构共设 10 个职能科室，分别是：办公室、政教处、教务处、

科研处、总务处、团委室、党建办、视导室、安稳办、资助

办。

办公室职能：办公室是学校行政管理机构和党务办公机

构，在校长的直接领导下，建立以校长决策为中心的科学管

理网络和学校日常行政事务处理系统。办公室在校长和党委

书记的领导下，负责学校办公室的日常管理工作，协调、督

办校内各部门的工作。

政教处职能：学校德育实施机构，指导年级组和班级规

划、组织、实施对学生的思想教育工作。全面主持政教处工

作。根据学校工作计划，制定政教处学期工作计划，撰写期

末工作总结，构建多方位的德育网络，开展丰富多彩的德育

活动。

教务处职能：学校教学常规的管理机构，指导教研组、

班级和各种教辅机构，确保学校教学日常管理和各项教学活

动的正常进行。教务处全面主持教务处的工作，根据学校工

作计划，制定教务处学期工作计划，撰写期末工作总结，安

排、指导、协调、督促教务处所辖各部门的工作。

科研处职能：组织教师学习教育理论，开展教科研活动，

负责学校教科研工作的制定、实施、检查和总结、课题的筛

选、论证、确立和实施，指导各课题组的研究工作。负责学

校教科研论文的评比及教师教科研成果的鉴定。负责学校重

点课题的研究工作，结合学校教育教学实际，及时总结学校

教科研成果。推广先进的教科研成果，加强教改信息的传播，

重视教科研资料的积累，建立资料档案。参加校内、外的科

研会议，负责向有关部门报道学校科教研动态信息。

总务处职能：保证教育、教学工作正常开展的后勤工作

部门，是领导全体后勤职工，负责全校物资采购、校园维修

维护、水电网络通畅，为学校稳定有序开展教育教学及其他

工作提供有效的后勤保证。树立明确的为师生服务，为教育

教学服务的指导思想，建立起完善的岗位责任制及考核评价

办法，定期召开工作会议，研究和改进本处工作。

团委室职能：在学校党委和上级团委的领导下，在加强

自身组织建设的同时，团委室根据学生的身心特点，开展各

项活动，积极推动精神文明和校园文化建设，促使学生全面

健康地成长。

党建办职能：负责党建全面工作，按照党委会议决议安

排部署工作，并进行检查、督促落实；负责党的建设、组织、

基层组织建设、群团组织、党风廉政建设，做好基层组织建

设方面的调研工作，组织教师党员的政治学习、培训，为党

委培育培养新的党员，壮大党员队伍。

视导室职能：采用“五重点（安全、德育、教研、后勤、

质量）模式”和“计划、组织、检查、总结”实践模式视导

全校工作，及时反馈各项工作成效，指导整改意见和建议，

督促落实整改，重点视导高三备考、安全管理、教研工作。

做好每月一责任督学工作，整理整改方案，落实整改。

安稳办职能：负责学校的安全管理工作，包括日常管理、

指导和监督，制订学校安全工作计划，做好工作总结，落实

工作措施，制定应急预案，处理突发事件。做好安全工作宣

传教育，包括电子屏、主题班会、板报宣传和签订承诺书、

责任状、家长一封信等。排查安全隐患，对校园周边整治，

做好扫黑除恶、防震减灾等其他安全工作，专项治理交通安

全、防溺水、校园欺凌安全重点领域。

资助办职能：落实资助办的各项规章制度、管理办法、

工作部署、实施措施等，做好高中阶段各项学生资助政策宣

传，构建“资助育人”体系，做好资助育人工作，对家庭经

济困难学生开展诚信教育、励志教育、感恩教育。组织管理

全校家庭经济困难学生的认定和资助工作，负责做好高三毕

业班家庭经济困难学生生源地信用助学贷款预申请工作和家

庭经济困难大学新生资助项目的申请、评审、公示、发放、

汇总、上报工作。

三、人员构成情况

梧州市第八中学人员编制总数 168 名，其中：行政编制

0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 168 名，机关后勤

服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 162 人，包

括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 162 人，机关后勤服务聘用人员控制数在

职在编人员 0人。其他聘用人员 6人、离退休人员 61 人。

第二部分：梧州市第八中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 24960789.12 元，同比增加

661410.03 元，增长 2.72% 。其中：本年收入预算

24960789.12 元，同比增加 661410.03 元，增长 2.72 %。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会

保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定提高了工资标准，相应提高了五险一金经费，使收

支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 24960789.12 元，同比增加

661410.03 元,增长 2.72 %。本年收入预算 24960789.12 元，

同比增加 661410.03 元,增长 2.72 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 24960789.12 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 661410.03 元，增长 2.72 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 24960789.12 元，较上年增长 2.72%

其中，基本支出预算 24960789.12 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 661410.03 元，增长 2.72 %；项目支出预算 0元，

同无变化。其中：

（一）教育支出类科目 18087608.83 元，占支出总预算

72.46%，同比增加 81993.85 元，增长 0.46%。

（二）社会保障和就业支出类科目 3054270.88 元，占

支出总预算 12.24%，同比增加 258516.40 元，增长 9.25%。

（三）卫生健康支出类科目 1528206.25 元，占支出总

预算 6.12%，同比增加 127012.48 元，增长 9.06%。

（四）住房保障支出类科目 2290703.16 元，占支出总

预算 9.18%，同比增加 193887.30 元，增长 9.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 24960789.12 元。收入包

括：一般公共预算拨款 24960789.12 元。支出包括：教育支

出类科目 18087608.83 元、社会保障和就业支出 3054270.88

元、卫生健康支出 1528206.25 元、住房保障支出 2290703.16

元。财政拨款总收支较上年增长 2.72%，主要原因是根据相

关规定提高了工资标准，相应提高了五险一金经费，使财政

拨款收支预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 24960789.12 元，较上

年增长 2.72%。其中：基本支出 24960789.12 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 18087608.83 元，其中：基本支出 18087608.83

元，项目支出 0元。主要用于在编、控制编人员工资和日常

基本支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3054270.88 元，其

中：基本支出 3054270.88 元，项目支出 0元。主要用于在

编、控制编人员养老保险支出。

事业单位医疗 1528206.25 元，其中：基本支出

1528206.25 元，项目支出 0元。主要用于在编、控制编人

员医疗保险和生育保险支出。

住房公积金 2290703.16 元，其中：基本支出 2290703.16

元，项目支出 0元。主要用于在编、控制编人员住房公积金

支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 24960789.12 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比增加 661410.03 元，增长 2.72%。其中：

工资福利支出预算 22744932.64 元，占基本支出预算

91.12%，同比增加 859994.75 元，增长 3.93%。

商品和服务支出预算 2180072.48 元，占基本支出预算

8.74%，同比减少 106434.72 元，下降 4.65%。

对个人和家庭补助支出预算 35784 元，占基本支出预算

0.14%，同比减少 92150 元，下降 72.03%，主要原因是离

休人员去世，离休工资停发。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无

变化。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 24960789.12 元，较

上年增长 2.72%。其中：

人员经费 22780716.64 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支

出。较上年增长 3.49%，主要原因是根据相关规定提高了工

资标准，相应提高了五险一金经费，使人员经费有所增加。

公用经费 2180072.48 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他

商品服务和支出。较上年减少 4.65%，主要原因是学生人数

减少，生均公用经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市第八中学机关运行经费财政拨款预算 0元。

梧州市第八中学为事业单位，事业运行经费总预算安排

2180072.48 元，其中：基本支出预算 2180072.48 元，同比

减少 106434.72 元，下降 4.65 %。主要原因是学生人数减少，

生均公用经费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 93920 元，同比增加 20080 元，

增长 27.19%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购

预算的 0%，同比减少 35040 元，下降 100%，主要原因是

减少了复印纸采购。分散采购 93920 元，占政府采购预算的

100%，同比增加 55120 元，增长 142.06%，主要原因是一

是增加了纸制品采购，二是增加消防器材购置。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 93920 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 55040 元，占政府

采购预算 58.60%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 38880 元，占政府采购预算 41.40%。

货物类采购主要内容是：1.消防器材,预算金额 20000

元,主要是用于购置消防器材；2.纸张,预算金额 35040 元,

主要是用于购置 A4 纸张；服务类采购主要内容是：1.劳务

派遣管理费,预算金额 38880 元,用于支付公司劳务派遣管

理费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计94,190,193.61元，

其中：1.土地、房屋及构筑物34,398,687.59元。2. 通用设备

13,895,291.95元。3. 专用设备2,301,038.30元。4. 文物和

陈列品18,762.00元。5 .图书档案1,478,226.77元，6. 家具、

用具、装具等4,220,467.00元。7.无形资产37,877,720.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用

房物业管理费、以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。