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梧州市第八中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第八中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第八中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第八中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第八中学概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

梧州市第八中学是公益二类全额拨款事业单位，内设 10

个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、科研处、

总务处、团委、党建办、资助办、安稳办、视导室。

三、编制现状、人员构成

我校核定实名制编制 146 人，聘用教师控制数 66 人，

编制总量为 212 人。目前实有实名制编制人员为 144 人，实

有聘用教师控制数 38 人，共 182 人。

第二部分：梧州市第八中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第八中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入6468.27万元，其中本年

收入6386.39万元,较2019年度决算数增加3748.63万元，增

长142.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 6093.28 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 3944.45 万元，

增长 183.6%，主要原因一是财政拨款二期扩建工程土地经济

补偿和前期费用；二是 2020 年补发了 2019 年增加人均 2000

元的绩效增量;三是一般公共预算安排的普通高中生均经费

从 400 元/生增加至 600 元/生，生均公用经费增加。

2.上级补助收入34.31万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少167.96万元，下降83%，

主要原因是2019年上级拨付了教育系统合唱舞蹈大赛经费、

校园足球经费、全国第六届艺术展演经费。

3.事业收入162.14万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加减少87.55万元，下降35.1%，

主要原因一是2020年高中阶段纳入专户管理的事业收入安

排生均经费从600元/生下降至400元/生，生均经费减少，事

业收入减少；二是2019年物业补贴由考试院专户资金调至八

中，额外增加了事业收入，2020年物业补贴由本单位纳入专

户管理的事业收入承担；三是2020年受疫情影响，学费和住

宿费收入减少，事业收入减少。

4.其他收入96.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数增加59.7万元，增长161.5%，主要原

因是一是2020年高考成绩优异，高考奖彰经费增加；二是梧

州市教育发展协会对我单位进行了捐资助学。

5.上年结转和结余81.88万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数增加80.74万元，增长7082.5%，

主要原因是19年底上级拨入桂台少儿文化活动经费、中学生

合唱节经费、校园整治建设经费、中学生艺术展演经费等，

另有宝石娃娃活动尾款还未结清，尚有结余，以上款项全部

全部结转至2020年。

（二）本单位2020年度总支出6468.27万元，其中本年

支出6391.62万元,较2019年度决算数增加3826.69万元，增

长149.2%。支出具体情况如下：

1.教育支出5921.7万元：主要用于在职人员工资福利支

出、学校日常开支与二期扩建工程相关费用。

较2019年度决算数增加3809.62万元，增长180.4%，主要

原因一是2020年财政拨款开支二期扩建工程土地经济补偿

和前期费用；二是2020年补发了2019年增加人均2000元的绩

效增量。

2.社会保障和就业支出208.34万元：主要用于在职人员

单位部分养老保险。

较2019年度决算数减少18.95万元，下降8.3%，主要原因

是2019年单位部分养老保险缴存比例从20%下调至16%。

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3.卫生健康支出105.28万元：主要用于在职人员医疗保

险。

较2019年度决算数增加17.15万元，增长19.5%，主要原

因是2020年医疗保险缴纳基数上调与人员增加，支出增加。

4.住房保障支出156.3万元：主要用于在职人员单位部

分住房公积金。

较2019年度决算数增加18.86万元，增长13.7%，主要原

因是公积金缴纳基数上调与人员增加，支出增加。

5.年末结转和结余76.66万元：主要用于学校日常较2019

年度决算数增加2.69万元，增长3.6%，主要原因是2020年受

疫情影响，学校文艺活动减少，资金使用率下降。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市第八中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

6092.94万元，较2019年度决算数增加3942.97万元，增长

183.4%。其中：基本支出2265.46万元，项目支出3827.47万

元。

梧州市第八中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为1740.75万元，支出决算为6092.94万元，完成年

初预算的350%。

（一）教育支出年初预算为1327.29万元，支出决算为

5623.02万元，完成年初预算的423.6%。主要是一是追加财

政拨款开支二期扩建工程土地经济补偿和前期费用；二是追

加控制数人员、绩效增量等经费。主要用于：教育管理事务，

保持学校运转，促进教育发展。

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1．高中教育5523.02万元，主要用于在职人员工资福利

支出、学校日常支出等。较年初预算数增加4195.73万元,主

要是一是追加财政拨款二期扩建工程土地经济补偿费用；二

是追加控制数人员、绩效增量等经费。

2．其他教育费附加安排的支出100万元，主要用于二期

扩建工程前期费用。较年初预算数增加100万元，主要是该

项未纳入年初单位预算，列入政府预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算183.43万元，支出

决算数为208.34万元，完成年初预算的113.6%。主要用于在

职人员单位部分养老保险缴费。主要是追加控制数人员单位

养老保险经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出208.34万元，主要

用于在职人员单位部分养老保险缴费，较年初预算数增加

24.91万元，主要是追加控制数人员单位养老保险经费。

（三）卫生健康支出年初预算92.47万元，支出决算数

为105.28万元，完成年初预算的113.9%。主要用于在职人员

医疗保险缴费。主要是追加控制数人员单位医疗保险经费。

事业单位医疗105.28万元，主要用于在职人员单位部分

医疗保险缴费，较年初预算数增加12.81万元，主要是追加

控制数人员单位医疗保险经费。

（四）住房保障支出年初预算137.57万元，支出决算数

为156.3万元，完成年初预算的113.6%。主要用于在职人员

单位部分住房公积金缴费。主要是追加控制数人员单位部分

住房公积金经费。

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住房公积金156.3万元，主要用于在职人员单位部分住

房公积金缴费，较年初预算数增加18.73万元，主要是追加

控制数人员单位部分住房公积金经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2265.46万

元，比上年增加115.49万元，增长5.4%，主要是一是2020年

补发2019年人均2000元的绩效增量；二是一般公共预算安排

的普通高中生均经费从400元/生增加至600元/生，生均公用

经费增加。

其中：人员经费2094.96万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人

和家庭的补助；公用经费170.51万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1988.35万元，完成年初预算的

126.2%。主要是一是2020年补发2019年人均2000元的绩效增

量；二是追加控制数人员经费。

（二）商品和服务支出168.51万元，完成年初预算的

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118.9%。主要是一是追加控制数人员伙食补助；二是追加了

在编人员伙食补助；三是追加支教走教经费。

（三）对个人和家庭的补助106.61万元，完成年初预算

的551.8%。主要是追加助学金经费。

（四）资本性支出2万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比

无增减变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与

去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算与预算

相比无变化，与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算

与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化。具体情况

如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

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款安排梧州市第八中学出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人

次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第八中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无增减变化，

与去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

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用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，

二级项目0个，共涉及资金1.8万元，占一般公共预算项目支

出总额的0.04%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项

目支出总额的0%。

共组织对“校园安全建设”等1个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出1.8万元，政府性基金预算支出0万

元。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩

效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般

公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映校园安全建设项目绩效

自评结果。

校园安全建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，校园安全建设项目自评得分为100分。发现的主要问

题及原因：一是防范范围大，整改处较多；二是资金预算不

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足。下一步改进措施：一是抓好校园安全建设工作，做好整

个校园安全隐患排查，将危险扼杀在摇篮里；二是加大校园

维修维护预算，整改好每一处存在风险的地方。

项目支出绩效自评表

项目名称：

校园安全建设

年度：

2020

主管部门：

梧州市教育局

实施单位：

梧州市第八中学

项目资金（元）

年初预算

数

全年预算数

全年执行

数

分值

执行

率

得

分

其中：财政拨款

18000

100

其他资金

年度资金总额

18000

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

执行率 100%完成任务

一级指标

二级指标

目标指标

目标值

业绩

指

完成率

投入与管理

投入管理

预算编制合理性

合理

100%

预算执行率

=100%

100%

100.00%

预算资金到位率

=100%

100%

100.00%

财务管理

财务管理制度健全

性

健全

100%

财务监控有效性

有效

100%

资金使用规范性

规范

100%

实施管理

合同管理完备性

完备

100%

三算一致性

一致

100%

项目管理制度健全

性

健全

100%

项目验收规范性

规范

100%

政府采购规范性

合规

100%

资产管理

产出目标

数量

质量

修缮存在安全隐患

的建筑物

=3 栋

3 栋

100.00%

时效

成本

效果目标

经济效益

社会效益

环境效益

保障校园环境安全

=3 栋

3 栋

100.00%

满意度

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

影响力目标

长效管理

人力资源

部门协助

配套设施

信息共享

其它

保障学校师生安全

=2544 个

2544

个

100.00%

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。