梧州市第七中学 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第七中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市第七中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第七中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市第七中学概况
一、本单位职责
梧州市第七中学是一所实施初中义务教育以及高中学
历教育的公办完全中学，学制为初中阶段 3 年、高中阶段 3
年。本校遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，实
施初中义务教育以及高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
梧州市第七中学是公益一类全额拨款事业单位，内设机
构共设 11 个中层处（室），分别是办公室、教务处、政教处、
科研处、总务处、党建办、团委（含少先队）、工会、视导
室、资助办、安稳办。
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第二部分：梧州市第七中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
市第七中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州市第七中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 4719.98 万元，其中本
年收入 4683.18 万元，较 2022 年度决算数增加 682.18 万元，
增长 16.89%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 4621.87 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 831.43 万元，
增长 21.93%，主要原因：一是高中人数增加，故高中教育收
入金额增加；二是人员经费收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数减少 109.08 万元，下降 100.00%，
主要原因是：本单位无事业收入，学费、住宿费已上缴国库。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 61.31 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数增加 23.57 万元，增长 62.45%，主要原因是：2022 年
的中高考表彰经费在 2023 年下达。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 36.81 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 63.73 万元，下降 63.39%，
主要原因是：支付了结转的校园扩建工程项目经费。
（二）本单位 2023 年度总支出 4719.98 万元，其中本
年支出 4680.91 万元，较 2022 年度决算数增加 682.18 万元，
增长 16.89%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）0 万元：主要用于：本
单位无一般公共服务支出。较 2022 年度决算数减少 7.46 万
元，下降 100%，主要原因是：本单位 2023 年全部支出为教
育支出，无一般公共服务支出。
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2.教育支出（205 类）3903.76 万元：主要用于：主要
用于支付职工的工资福利、生均公用经费等。较 2022 年度
决算数增加 628.25 万元，增长 19.18%，主要原因是：一是
高中人数增加，故高中教育支出金额增加；二是人员经费支
出增加。
3.社会保障和就业支出（208 类）343.06 万元：主要用
于：教职工社保支出。较 2022 年度决算数增加 40.05 万元，
增长 13.22%，主要原因是：教职工人数增加，导致支出有所
增加。
4.卫生健康支出（210 类）173.6 万元：主要用于：教
职工医疗保险支出。较 2022 年度决算数减少 4.37 万元，下
降 2.46%，主要原因是：医疗基数调整，导致决算数减少。
5.住房保障支出（221 类）260.49 万元：主要用于：教
职工住房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 48.14 万元，
增长 22.67%，主要原因是：教职工人数增加，较 2022 年增
加 10 人。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用
结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决
算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分
配。
7.年末结转和结余 39.07 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
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到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 22.43 万元，下降 36.47%，主要原因是支付了结转
的校园扩建工程项目经费。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
4643.72 万元，较 2022 年度决算数增加 820.00 万元，增长
21.45%。其中：基本支出 3521.72 万元，项目支出 1122.00
万元。
梧州市第七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 3126.50 万元，支出决算为 4643.72 万元，完成
年初预算的 148.53%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为
921.66 万元，支出决算为 1497.07 万元，完成年初预算的
162.43%。预决算存有差异原因是：一是年中追加职工工资
福利、控制数教师工资福利等人员经费；二是年中按照初中
寄宿生人数追加生均公用经费；三是初中家庭经济困难学生
生活补助经费、营养餐改善经费和高中学生助学金经费未列
入年初预算，为年中追加。主要用于：教职工人员经费支出；
学校生均经费支出；营养餐膳食改善经费支出。
(2)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
1451.21 万元，支出决算为 2369.5 万元，完成年初预算的
163.28%。预决算存有差异原因是：一是年中追加职工工资
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福利、控制数教师工资福利等人员经费；二是年中按照初中
寄宿生人数追加生均公用经费；三是初中家庭经济困难学生
生活补助经费、营养餐改善经费和高中学生助学金经费未列
入年初预算，为年中追加。主要用于：教职工人员经费支出；
学校生均经费支出；营养餐膳食改善经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 334.77
万元，支出决算为 341.86 万元，完成年初预算的 102.12%。
预决算存有差异原因是：年中追加控制数教师工资福利等人
员经费。主要用于：教职工人员经费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其
他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出
决算为 1.2 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原
因是：年中追加我校建国初期参加革命工作的退休人员的干
部护理费。主要用于：建国初期参加革命工作部分退休干部
护理费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 167.78 万元，支出决算为 173.6 万元，完
成年初预算的 103.47%。预决算存有差异原因是：教职工人
员增加，人员经费支出增加。主要用于：教职工社保支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 251.08 万元，支出决算为 260.49 万元，完成年初
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预算的 103.75%。预决算存有差异原因是：教职工人员增加，
人员经费支出增加。主要用于：教职工住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市第七中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 3521.72 万元，其中：人员经费支出 3086.73 万元，主
要包括：基本工资 785.5 万元，津贴补贴 182.75 万元，绩
效工资 1181.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
354.53 万元，职工基本医疗保险缴费 177.83 万元，其他社
会保障缴费 17.92 万元，住房公积金 269.99 万元，其他工
资福利支出 77.8 万元，离休费 2.04 万元，退休费 12.72 万
元，抚恤金 18.75 万元，生活补助 2.4 万元，助学金 1.35
万元，其他对个人和家庭的补助 1.2 万元，公用经费支出
434.99 万元，主要包括：办公费 38.73 万元，印刷费 8.5 万
元，水费 17.0 万元，电费 28.0 万元，邮电费 7.61 万元，
物业管理费 52.75 万元，差旅费 2.0 万元，维修（护）费 89.03
万元，培训费 17.13 万元，专用材料费 4.2 万元，劳务费 2.51
万元，委托业务费 0.98 万元，工会经费 32.85 万元，其他
商品和服务支出 119.11 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 3048.26 万元，完成年初预算的
107.77%。预决算存有差异原因是：教职人员工增加，工资
福利支出增加。
(2)商品和服务支出 420.4 万元，完成年初预算的
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151.87%。预决算存有差异原因是：年中按照初中寄宿生人
数追加生均公用经费。
(3)对个人和家庭的补助 38.47 万元，完成年初预算的
232.87%。预决算存有差异原因是：初中家庭经济困难学生
生活补助经费、营养餐改善经费和高中学生助学金经费未列
入年初预算，为年中追加。
(4)资本性支出 14.59 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：学校按照实际情况调整科目，增加了办
公设备购置支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市第七中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第七中学 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市第七中学 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00
万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市第七中学 2023 年度国有资本经营预算支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因
公出国（境）费支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车
运行费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展本单位无公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2023 年梧州市第七中学及所属单位开支财
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政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公
务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 31.82 万元，其中：
政府采购货物支出 31.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企
业合同金额 31.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，
其中：授予小微企业合同金额 31.82 万元，占授予中小企业
合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程
支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出
金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1.00 辆，其
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中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本单位2023年度项目24个，项目支出总额1519.21万元。
其中，本级项目24个，本级项目支出1519.21万元。所有项
目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：
22个项目自评为一等，涉及资金1101.34万元，占项目总数
比例91.67%，占项目支出总额比例72.49%；1个项目自评为
二等，涉及资金417.87万元，占项目总数比例4.17%，占项
目支出总额比例27.51%；1个项目自评为三等，涉及资金0万
元，占项目总数比例4.16%，占项目支出总额比例0%，因财
政未拨款，故未支出。自评发现的主要问题为资金支付未及
时，原因是财政未拨款。下一步改进措施为资金到账后及时
支付。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，急需紧缺人才待遇补贴项目
自评得分为100分，一等，项目全年预算数为4.64万元，执
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行数为4.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
一是发放人才引进招聘补贴，深入实施人才强梧战略，建立
完善柔性引才机制，吸引各类人才积极参与到教育建设中；
二是从各地引进为教育事业发展提供智力支持的各类人才。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
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本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。