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梧州市第七中学 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第七中学概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第七中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第七中学 2023 年单位预算报表（详
见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市第七中学是一所实施初中义务教育以及高中学历
教育的公办完全中学，学制为初中阶段 3年、高中阶段 3年。
本校遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，实施初
中义务教育以及高中学历教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
梧州市第七中学是公益一类全额拨款事业单位，内设机
构共设 11 个中层处（室），分别是办公室、教务处、政教处、
科研处、总务处、党建办、团委（含少先队）、工会、视导
室、资助办、安稳办。
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三、人员构成情况
梧州市第七中学单位人员编制总数 269 人，其中：行政
编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 227 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 0名，控制数编制 42 人。其中，
在职在编人员 234 人，包括：行政在职在编人员 0人、参公
事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 220 人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人，使用聘用教师控
制数人员 14 人。其他聘用人员 0人、离退休人员 57 人。
第二部分：梧州市第七中学 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 31264858.37 元 ， 同 比 增 加
1670452.12 元，增长 5.64 %。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 31216796.98 元，同比增加 1622390.73
元，增长 5.48%；上年结转结余 48061.39 元。收入包括：
一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：教育支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
教职工社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数增加；二是根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
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结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 31264858.37 元 ， 同 比 增 加
1670452.12 元,增长 5.64 %。本年收入预算 31216796.98
元，同比增加 1622390.73 元,增长 5.48%；上年结转结余
48061.39 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 31216796.98 元，占收入总预
算的 99.85%，同比增加 2990390.73 元，增长 10.59%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比减少
1368000 元，减少 100%，主要原因是 2023 年起，市本级
高中的学费收入不再由学校自行编制该部分收入预算。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 48061.39 元。2023 年单位预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单
位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 31264858.37 元，其中，基本支出
预算 31216796.98 元，占支出总预算的 99.85%，同比增加
2943990.73 元，增长 10.41%；主要原因是教职工社会保险
缴费基数、医疗保险缴费基数增加。项目支出预算 48061.39
元，占支出总预算的 0.15%，同比减少 1273538.61 元，下
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降96.36%。主要原因是 2023 年起，市本级高中的学费收入
不再由学校自行编制该部分收入预算，项目支出相应减少。
其中：
（一）教育支出类科目 23728483.77 元，占支出总预算
75.9%，同比减少 130010.75 元，下降 0.54%。
（二）社会保障和就业支出类科目 3347719.04 元，占
支出总预算 10.71%，同比增加 800308.8 元，增长 31.42%。
（三）卫生健康支出类科目 1677866.28 元，占支出总
预算 5.37%，同比增加 399922.47 元，增长 31.29%。
（四）住房保障支出类科目 2510789.28 元，占支出总
预算 8.03%，同比增加 600231.6 元，增长 31.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 31264858.37 元。收入包
括：一般公共预算拨款 31216796.98 元、上年结转结余
48061.39 元。支出包括：教育支出 23728483.77 元、社会
保障和就业支出 3347719.04 元、卫生健康支出 1677866.28
元、住房保障支出 2510789.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 31216796.98 元，
其中：基本支出 31216796.98 元，项目支出 0元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
初中教育 9168390.02 元，其中：基本支出 9168390.02
元，项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出和学校公
用经费等。
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高中教育 14512032.36 元，其中：基本支出 14512032.36
元，项目支出 0元。主要用于教职工工资福利支出和学校公
用经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3347719.04 元，
其中：基本支出 3347719.04 元，项目支出 0元。主要用于
教职工单位部分养老保险。
事业单位医疗 1677866.28 元，其中：基本支出
1677866.28 元，项目支出 0元。主要用于教职工单位部分医
疗保险。
住房公积金 2510789.28 元，其中：基本支出 2510789.28
元，项目支出 0元。主要用于教职工单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 31216796.98 元，占一般公共预算支
出的 100%，同比增加 2990390.73 元，增长 10.41%。其中：
工资福利支出预算 28283583.94 元，占基本支出预算
90.6%，同比增加 3166893.45 元，增长 12.61%。主要原因
是教职工社会保险缴费基数、医疗保险缴费基数等增加。
商品和服务支出预算 2768023.04 元，占基本支出预算
8.87%，同比增加 149033.28 元，增长 5.69%。主要原因是
根据学校实际需求，2023 年减少资本性支出预算，增加商品
和服务支出预算。
对个人和家庭补助支出预算 165190 元，占基本支出预
算0.53%，同比减少 125536 元，下降 43.18%。主要原因是
2022 年5月起，离退休人员的工资由社保局发放，不再纳入
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学校年初预算。
资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少
200000 元，下降 100%。主要原因是根据学校实际需求，2023
年减少资本性支出预算，增加商品和服务支出预算。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比增
加0元 ，增长 0%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增加
0元，增长 0%。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比增
加0元，增长 0%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比增加 0元，增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 31216796.98 元，
其中：
人员经费 28448773.94 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
和福利支出、退休费、生活补助、助学金。
公用经费 2768023.04 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
培训费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
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2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比增加 0元，增长 0%。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，
增长 0%。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
3. 公务用车费预算 0元，同比增加 0元， 增长 0%。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增加 0
元，增长 0%。
（2）公务用车购置费 0元，同比增加 0元，增长 0%。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比增加 0元，增长 0%。其中，当年预算资金安排的“三
公”经费支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0%；上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，增
长0%。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比增加 0元，增长 0%；上年结转结余资金安排的“三公”
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经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增加 0元，增
长0%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费
支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0%；上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
公务用车运行维护费预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比增加 0元，增长 0%；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，增长 0% 。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0元，同比增加 0元，增长 0%；上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市第七中学机关运行经费财政拨款预算 0元。
另外，梧州市第七中学本级及下属单位共有 1个事业单
位，事业运行经费总预算安排 2768023.04 元，其中：基本
支出预算 2768023.04 元，项目支出预算 0元，同比减少
50966.72 元，下降 1.81%。主要原因是大班额班级消除，学
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生人数减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、
培训费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 50000 元，同比增加 50000 元，
因上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预
算25000 元，占政府采购预算的 50%，同比增加 25000 元，
因上年无该预算，增长率无可比性，其主要原因是我校增加
政府采购办公桌椅的预算。分散采购 25000 元，占政府采购
预算的 50%，同比增加 25000 元，因上年无该预算，增长
率无可比性，其主要原因是我校增加政府采购纸制品的预
算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 50000
元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 50000 元，占政府
采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车
主要是中型普通客车。
截至2022年12月31日，资产原值合计46744377.02元，
其中：1.土地、房屋及构筑物32889508.78元。2. 通用设备
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8729284.36元。3. 专用设备1739519.38元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案1676129.12元，6. 家具、用具、装具等
1709935.38 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般
公共预算拨款 0元，上年结余收入 48061.39 元。相关绩效
目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算
资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资
金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入
安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出
情况表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
