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梧州市第七中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市第七中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市第七中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市第七中学 2020 年度单位决算情况说

明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市第七中学概况

一、单位职责

梧州市第七中学是一所实施初中义务教育以及高中学

历教育的公办完全中学，学制为初中阶段 3 年、高中阶段 3

年。本校遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策，实

施初中义务教育以及高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

梧州市第七中学是公益一类全额拨款事业单位，内设机

构共设 11 个中层处（室），分别是办公室、教务处、政教

处、科研处、总务处、党建办、团委（含少先队）、工会、

视导室、资助办、安稳办。

三、编制现状、人员构成

梧州市第七中学单位人员编制总数 214 名，其中：行政

编制 0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 171 名，使用

聘用教师控制数人员 43 人。其中，在职在编人员 214 人，

包括：行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、

全额事业在职在编 171 人，使用聘用教师控制数人员 43 人。

其他聘用人员 0人、离退休人员 56 人。

第二部分：梧州市第七中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市第七中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入3512.02万元，其中本年

收入3498.84万元, 较2019年度决算数增加93.28万元，增长

2.7%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3320.59万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加137.07万元，增

长4.3%，主要原因是2020年单位职工人数增加，导致社保缴

费金额增加。

2.上级补助收入1.3万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少27.42万元，下降95.5%，主

要原因是2019年有教育局拨付的校园整治经费。

3.事业收入129.74万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数增加7.14万元，增长5.8%，主要

原因是高中学生人数增加，导致学费收入增加。

4.其他收入47.21万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少23.51万元，下降33.2%，主要原

因是2020年疫情原因食堂收入减少，导致整体其他收入减

少。

5.上年结转和结余13.18万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少186.82万元，下降93.4%，

主要原因是2020年财政收回以前年度结余资金及剔除食堂

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收入。

（二）本单位2020年度总支出3512.02万元，其中本年

支出3299.6万元, 较2019年度决算数减少184.43万元，下降

5.3%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）2736.15万元：主要用于支出职工的工

资、公用经费等。较2019年度决算数减少214.72万元，下降

7.3%，主要原因是2020年较2019年减少运动场建设经费。

2.社会保障和就业支出（类）254.01万元：主要用于支

出职工养老保险。较2019年度决算数增加8.19万元，增长

3.3%，主要原因是单位职工人数增加，导致社保缴费金额增

加。

3.卫生健康支出（类）117.03万元：主要用于支出职工

医疗保险等。较2019年度决算数增加5.52万元，增长5%，主

要原因是单位职工人数增加，导致医疗保险缴费金额增加。

4.住房保障支出（类）192.41万元：主要用于支出职工

住房公积金。较2019年度决算数增加16.58万元，增长9.4%，

主要原因是单位职工人数增加，导致住房公积金缴费金额增

加。

5.年末结转和结余（类）212.42万元：主要用于尚未开

工的建设项目等。较2019年度决算数增加90.89万元，增长

74.8%，主要原因是2020年年末结转了尚有未使用的校园扩

建工程项目经费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市第七中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

3162.81 万元，较2019年度决算数减少164.9万元，下降5%。

其中：基本支出2971.94万元，项目支出190.87万元。

梧州市第七中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为2219.67万元，支出决算为3162.81万元，完成年

初预算的131.3%。

（一）教育支出年初预算为1700.38万元，支出决算为

2599.36万元，完成年初预算的153.9%。主要是公用经费项

目的追加及追加控制数教师工资等人员经费。主要用于学校

日常运转支出。

1．初中教育2332.62万元，主要用于支出职工的工资、

公用经费等。较年初预算数增加632.24万元，主要是公用经

费项目的追加及追加控制数教师工资等人员经费。

2．高中教育192.68万元，主要用于支出职工的工资、

公用经费等。较年初预算数增加192.68万元，主要是公用经

费项目的追加及追加控制数教师工资等人员经费。

3．其他教育费附加安排的支出74.06万元，主要用于学

校运动场工程结算。较年初预算数增加74.06万元, 主要是

2020年追加运动场建设尾款结算经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为230.54万元,

支出决算为254.01万元，完成年初预算的110.2%。主要是追

加控制数教师工资等人员经费。主要用于职工养老保险缴费

支出。

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机关事业单位基本养老保险缴费支出254.01万元，主要

用于支出职工养老保险等。较年初预算数增加23.47万元,

主要是追加控制数教师工资等人员经费。

（三）卫生健康支出年初预算为115.84万元,支出决算

为117.03万元，完成年初预算的101%。主要是追加控制数教

师医疗保险经费。主要用于支付职工医疗保险。

事业单位医疗117.03万元，主要用于支出职工医疗保险

等。较年初预算数增加1.19万元, 主要是增加控制数教师医

疗保险的增人增资项目。

（四）住房保障支出年初预算为172.91万元,支出决算

为192.41万元，完成年初预算的111.3%。主要是追加控制数

教师医疗保险经费。

住房公积金192.41万元，主要用于支出职工医疗保险

等。较年初预算数增加19.5万元, 主要是追加控制数教师医

疗保险经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2971.94万

元，比上年增加140.48万元，增长5%，主要是公用经费的追

加及追加控制数教师等人员经费。

其中：人员经费2633.69万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出；公用经费338.25万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商

品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2497.32万元，完成年初预算的

123.3%。主要是追加控制数教师人员经费。

（二）商品和服务支出321.25万元，完成年初预算的

177.7%。主要是追加公用经费。

（三）对个人和家庭的补助136.37万元，完成年初预算

的960.2%。主要是追加学生助学金经费。

（四）资本性支出17万元，完成年初预算的100%，主要

是2020年因学校教学需要，调整预算科目，用于办公设备购

置。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无增减，与预算相比无变化。

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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算增加0万元，比去年增加0万元，

增长0%。其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支

出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务

接待费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长

0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市第七中学单位出国团组0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2020年，梧州市第七中学开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万

元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

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外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位未开展预算绩效管理工作

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。