梧州市第六中学 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第六中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第六中学单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第六中学 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

高中、初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第六中学是全额拨款事业单位。学校共设 9个职

能科室，分别是：办公室、党建办、教务处、科研科、政教

处、总务处、资助办、安稳办、校团委。

三、人员构成情况

梧州市第六中学人员编制总数 82 名，其中：行政编制 0

名，参公事业编制 0名，全额事业编制 54 名，聘用人员控

制数 28 名。其中，在职在编人员 82 人，包括：行政在职在

编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在

编54 人，聘用教师控制数在职在编人员 28 人。其他聘用人

员3人、离退休人员 27 人。

第二部分：梧州市第六中学 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 8011666.08 元，同比增加

972760.08 元，增长 13.82 %。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保

障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

我校有宿舍楼、运动场等在建项目，增加了项目支出；二是

我校升级为完全中学后，新招教师的人员经费增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 8011666.08 元，同比增加

972760.08 元,增长 13.82%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

7496866.08 元，占收入总预算的 93.57 % ，同比增加

805060.08 元，增长 12.03 %。

（二）本单位无政府性基金预算拨款，同比无变化。

（三）财政专户管理资金资金收入 514800 元，同比增

加167700 元，增长 48.31 %，主要是 2021 年我校新招收

高一学生 201 人。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 8011666.08 元，其中，基本支出预

算7554066.08 元，占支出总预算的 94.29% ，同比增加

788660.08 元，增长 11.66%；项目支出预算 457600 元，占

支出总预算的 5.71%，同比增加 184100 元，增长 67.31%。

其中：

（一）教育支出类科目 6428934.49 元，占支出总预算

80.24%，同比增加 885807.49 元，增长 15.98%。

（二）社会保障和就业支出类科目 702106.56 元，占支

出总预算 8.76%，同比增加 38672.56 元，增长 5.83%。

（三）卫生健康支出类科目 354045.11 元，占支出总预

算4.42%，同比增加 19275.11 元，增长 5.76%。

（四）住房保障支出类科目 526579.92 元，占支出总预

算6.58%，同比增加 29004.92 元，增长 5.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 7496866.08 元。收入包括：

一般公共预算拨款 7496866.08 元；支出包括：教育支出

5914134.49 元、社会保障和就业支出 702106.56 元、卫生

健康支出 354045.11 元、住房保障支出 526579.92 元

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 7496866.08 元，其中：

基本支出 7476866.08 元，项目支出 20000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类。

初中教育 4532895.64 元，其中：基本支出 4532895.64

元，项目支出 0元。主要用于学校初中教育基本开支。

高中教育 1381238.85 元，其中：基本支出 1361238.85

元，项目支出 20000 元。主要用于学校高中教育基本开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 702106.56 元，其

中：基本支出 702106.56 元，项目支出 0元。主要用于支付

学校教职工养老保险费。

事业单位医疗 354045.11 元，其中：基本支出 354045.11

元，项目支出 0元。主要用于支付学校教职工医疗保险费。

住房公积金 526579.92 元，其中：基本支出 526579.92

元，项目支出 0元。主要用于支付学校教职工住房公积金费

用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 7476866.08 元，占支出总预算的

99.73%，同比增加 785060.08 元，增长 11.73%。其中：

工资福利支出预算 6292226.08 元，占基本支出预算

84.16%，同比增加 429870.08 元，增长 7.33%。

商品和服务支出预算 988400 元，占基本支出预算

13.22%，同比增加 200600 元，增长 25.46%。

对个人和家庭补助支出预算 56240 元，占基本支出预算

2.62%，同比增加 49590 元，增长 745.71%。

2.项目支出 20000 元，占支出总预算的 0.27%，同比增

加20000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减幅度

无法进行同比。其中：

工资福利支出预算 20000 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 20000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减

幅度无法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 7476866.08 元，其中：

人员经费 6368466.08 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、

助学金。

公用经费 1128400 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服

务和支出、办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无增长变

化。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算元，同比无变化。其中：本级经费拨

款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费总预算安排 0元，单位事业运行

经费总预算安排 988400 元，同比增加 200600 元，增长

25.46%。增长主要原因一是高中学生总人数增加导致生均公

用经费预算拨款增加；二是高中学生生均公用经费一般公共

预算拨款标准提高。主要用于按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、水电费、培训费、差旅费、物业管理费、维修

维护费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年本单位无政府采购业务，因此没有相应的政府采

购预算。

（三）国有资产的总体情况。

截至2020年12月31日，资产原值合计30122227.37元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物24906600.87元，（2）通

用设备2306279.48元，（3）专用设备1780260.62元，（4）

文物和陈列品0元，（5）图书档案545560元，（6）家具、

用具、装具等583526.4元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉

及金额8011666.08元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目6289796.08元；离

退休人员经费项目51870元；助学金及其他补贴6800元、定

额公用经费项目910286.56元；工会经费项目75313.44元；

公用经费（改革性补贴类）项目220000元、高中绩效增量

77600元、编外人员（其他）项目20000元、其他专项支出-4#

宿舍楼建设项目还本付息360000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款。

2.财政专户管理资金收入：指纳入财政专户管理的资金

收入，包括学费、住宿费。。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．事业运行经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、

工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务和支出。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表