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梧州市第五中学 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市第五中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市第五中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市第五中学 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行
教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美
育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章
程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿
童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少
年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并且抓
好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导
性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据
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国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，
决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对
学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖
励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对
教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，
依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考
核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、
合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条
件。
二、机构设置情况
梧州市第五中学是非参照公务员法管理全额事业单位，
根据我校的规模、编制标准和学校教育、教学的需要，设置
内部管理机构，分别设置校党总支办公室、行政办公室、教
务处、资助办、政教处、安稳办、团委、视导室、总务处职
能工作部门。
（一）党总支办公室，具体负责学校党建方面的日常工
作。
（二）行政办公室，负责学校会议组织、群众来信来访、
人事、档案、收发文、学校统计等学校行政工作的组织实施。
（三）教务处，负责学校教学运行、教学管理、教学研
究、教学质量监控管理的职能部门。
（四）资助办，负责学生资助工作。
（五）政教处，负责学校德育、体育、卫生保健、艺术、
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家校联系等方面工作的组织实施。
（六）安稳办，具体负责对学校的安全教育管理工作和
综治工作进行指导、监督、检查和考核，全面掌握学校安全
管理工作状况。
（七）团委，负责学校共青团及学生社团管理。
（八）视导室，负责学校内部教育督导工作，同时接受
人民政府教育督导部门对学校视导工作的指导、管理协调和
监督。
（九）总务处，负责学校校产、校舍、经费、财产、设
备的管理，组织实施教育教学服务保障工作。
三、人员构成情况
梧州市第五中学人员编制总数 145 名，其中：行政编制
0名，参公事业编制 0名，全额事业编制 107 名，控制数编
制19 名，周转编 19 名。其中，在职在编人员 127 人，包括：
行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额
事业在职在编 123 人，控制数编制 4人。离退休人员 66 人。
第二部分：梧州市第五中学 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 19999840.77 元 ， 同 比 增 加
2354570.92 元 ， 增 长 13.34% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
19999840.77 元，同比增加 2354570.92 元，增长 13.34 %；
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本级资金 19999840.77 元。收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：工资
总额增加，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 19999840.77 元 ， 同 比 增 加
2354570.92 元,增长 13.34%。本年收入预算 19999840.77
元 ， 同 比 增 加 2354570.92 元,增 长 13.34% ； 本 级 资 金
19999840.77 元，其中：
（一）一般公共预算拨款 19999840.77 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 2354570.92 元，增长 13.34%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 19999840.77 元 ， 同 比 增 加
2354570.92 元 ， 增 长 13.34%。其中，基本支出预算
19999840.77 元，占支出总预算的 100% ， 同 比 增 加
2354570.92 元，增长 13.34%；项目支出预算 0元，占支出
总预算的 0%，同比增加 0元，增长 0%。其中：
（一）教育支出类科目 15276373.99 元，占支出总预算
76.38%，同比增加 2566080.41 元，增长 20.19%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 2152021.61 元，占
支出总预算 10.76%，同比减少 47410.71 元，下降 2.16%。
（三）卫生健康支出类科目 990423.8 元，占支出总预
算4.95%，同比减少 95545.91 元，下降 8.8%%。
（四）住房保障支出类科目 1581021.37 元，占支出总
预算 7.91%，同比减少 68552.87 元，下降 4.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 19999840.77 元。收入包
括：一般公共预算拨款 19999840.77 元。支出包括：教育支
出15276373.99 元、社会保障和就业支出 2152021.61 元、
卫生健康支出 990423.8 元、住房保障支出 1581021.37 元。
财政拨款总收支较上年增长 13.34%，主要原因是工资总额
增加，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 19999840.77 元，同比
增 加 2354570.92 元，增长 13.34%。其中：基本支出
19999840.77 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 初 中 教 育 支 出 15276373.99 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
15276373.99 元，项目支出 0元。主要用于学校基本运行开
支及人员工资发放。
2.事业单位离退休支出 146100 元，其中：基本支出
146100 元，项目支出 0元。主要用于保障本年度单位承担
退休人员的物业服务补贴和大病医疗统筹。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2005921.61 元，
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其中：基本支出 2005921.61 元，项目支出 0元。主要用于
保障本年度单位承担的机关养老保险费。
4.事业单位医疗支出 990423.8 元，其中：基本支出
990423.8 元，项目支出 0元。主要用于保障本年度单位承担
的医疗保险费。
5.住房公积金支出 1581021.37 元，其中：基本支出
1581021.37 元，项目支出 0元。主要用于保障本年度单位承
担的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 19999840.77 元，占一般公共预算支出
预算 100%，同比增加 2354570.92 元，增长 13.34 %。其中：
工资福利支出预算 19005076.77 元，占基本支出预算
95.03%，同比增加 2364084.04 元，增长 14.21%。
商品和服务支出预算 838374 元，占基本支出预算 4.19%，
同比减少 9915.12 元，下降 1.17%。
对个人和家庭的补助预算 156390 元，占基本支出预算
0.78%，同比增加 402 元，增长 0.26%。
2.项目支出预算 0元，占一般公共预算支出预算 0%。其
中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无增
减变化。
商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无
增减变化。
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对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 19999840.77 元，同
比增加 2354570.92 元，增长 13.34%。其中：
人员经费 19161466.77 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、退休费、助学金。较上年增长 14.08%，主要原
因是工资总额增加。
公用经费 838374 元，主要包括：办公费、维修（护）
费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 1.17%，
主要原因是学生人数减少，公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算
编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
其中，本级资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
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（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算
编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
其中，本级资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市第五中学机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市第五中学为事业单位，事业单位相关运行经费总
预算安排 838374 元，其中：基本支出预算 838374 元，项
目支出预算 0元，同比减少 9915.12 元，下降 1.17%。主要
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原因是学生人数减少，公用经费减少。主要用于办公费、维
修（护）费、工会经费、其他商品服务和支出等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无增减变化。其中：
政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0%，同比无增
减变化。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比无增
减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购预
算0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采购
0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计17765787.66元，
其中：1.土地、房屋及构筑物9428633.24元。2. 通用设备
6113788.77 元。3. 专用设备49989元。4. 文物和陈列品0
元。5 .图书档案1045922.65元，6. 家具、用具、装具等
1127454.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：指事业单位为了保障其正常运行而
用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
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9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。