梧州市第五中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市第五中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第五中学单位预算及“三公”经费预算

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第五中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、 主要职能

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行

教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美

育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章

程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿

童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少

年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并且抓

性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据

国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，

决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对

学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖

励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对

教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，

依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考

构，分别设置了五个主要科室：人事办公室、党建办公室、

政教处、教务处和总务处。

三、人员构成情况

梧州市第五中学是全额财政补助事业单位，人员编制总

数 103 名，其中全额事业编制 103 名。聘用控制数教师 29 人，

遗属人员 2 人，退休人员 63 人。

第二部分：梧州市第五中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

增加，工资总额及单位承担部分社保缴费增加，使收入预算

总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

算 16575244.97 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 100% ， 同 比 增 加

2731612.97 元，增长 19.73%；项目支出预算 0 元，占支出总

预算的 0%，同比减少 75000 元，下降 100 %。其中：

（一）教育支出类科目 12511113.45 元，占支出总预算

（二）社会保障和就业支出类科目 1804653.6 元，占支

出总预算 10.89%，同比增加 487400.6 元，增长 37%。

算 5.47%，同比增加 240744.72 元，增长 36.19%。

（四）住房保障支出类科目 1353490.2 元，占支出总预

算 8.16%，同比增加 365550.2 元，增长 37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

元，项目支出 0 元。主要用于学校基本运行开支及人员工资

发放。

中：基本支出 1804653.6 元，主要用于保障本年度单位承担

的机关养老保险费。

905987.72 元，主要用于保障本年度单位承担的医疗保险费。

1353490.2 元，主要用于保障本年度单位承担的住房公积金。

1.基本支出预算 16575244.97 元，占一般公共预算的

100%，同比增加 2731612.97 元，增长 19.73%。其中：

工资福利支出预算 15644326.77 元，占基本支出预算

商品和服务支出预算 757158.2 元，占基本支出预算

4.57%，同比减少 1236691.8 元，下降 62.03%。

对个人和家庭补助支出预算 173760 元，占基本支出预算

人员经费 15818086.77 元，占基本支出预算 95.43%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利性支出、退休费、生活补助、助

学金。

公用经费 757158.2 元，占基本支出预算 4.57%。主要包

括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减变化。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 0 元，同比无增减变化：

同比无增减变化。具体是：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

757158.2 元，项目支出预算 0 元，同比减少 1236691.8 元，

类型划分，一般公共预算拨款0元。按采购项目类型划分，集

中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类

采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购

0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计14980014.05元，其

3431066.16元。3. 专用设备47739元。4. 文物和陈列品0元。

5 .图书档案1045922.65元，6. 家具、用具、装具等1026653

（四）预算绩效说明。

20 22年单位预算共有项目（含基本支出）25个，项目涉

及金额16575244.97元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目0个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

相应的国有资本经营收支预算。

下达转移支付资金未能全部编入部门预算，因此，2022 年部

门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，