梧州市第四中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分:梧州市第四中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第四中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第四中学 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市第四中学的主要职能是实施初中义务教育，促进

基础教育发展。

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，

坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（二）把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，

服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切

实提高德育效果。

（三）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的

教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教

学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织

教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思

想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主

动性、积极性和创造性。

（五）加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极

性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工

作。

（六）加强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好

校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教

职工的福利。

二、机构设置情况

梧州市第四中学是全额拨款事业单位，是公益性一类单

位，内设 6 个职能科室，分别是：行政办公室、党总支办公

室、教务处、政教处、总务处和团委。

行政办公室职能:是学校的行政办事机构，负责学校的

行政管理及对外联络工作，其主要职能是围绕学校中心工作，

积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综

合协调、决策的督促检查等作用，做好文书、人事和档案工

作、做好上传下达、沟通协调各处室的工作及领导交办的其

他工作。

党总支办公室职能：在学校党总支的领导下，具体负责

学校党建方面的日常工作，宣传和贯彻党的路线、方针、政

策，宣传和贯彻上级党委的重大决策、部署，搞好对外宣传、

意识形态工作，负责党员发展工作，租住全体党员开展思想

政治理论学习，做好党风廉政建设日常工作。

教务处职能：是学校教学管理的职能部门，主要负责学

校的教学组织管理、教学运行管理、教学质量管理、教学建

设管理、实践教学管理、教学改革研究管理等业务，主管教

师的教课任务、目标、进度和计划，学生的学习要求、目标、

计划及考试等教与学各方面的事务。

政教处职能：是推进学校学生德育目标的职能机构，其

主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日

常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，维护

校园安全稳定，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水

平的提高。

总务处职能：是管理学校总务工作的职能部门，负责组

织和实施学校的后勤保障工作，搞好校园建设，负责学校基

建项目的立项申报、施工管理、竣工验收工作，加强后勤服

务工作，贯彻勤俭办学的原则，管理好校园资产设备和经费，

协助做好学校年度预算的编制、调整和决算等工作。

团委职能：是负责共青团工作的职能部门，在学校党总

支和上级团组织的领导下，宣传执行党和团组织的指示和决

议，抓好团的组织工作，对团员进行教育和管理、健全团的

组织生活，负责对学生会和学生社团的管理工作。

三、人员构成情况

梧州市第四中学人员编制总数 176 名，其中：全额事业

编制 160 名、控制数编制 16 名；在职在编人员 159 人，其

中：全额事业在职在编 147 人、控制数编制在职在编人员 12

人；离退休人员 81 人。

第二部分：梧州市第四中学 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 22407399.63 元,同比增加

1869255.12 元,增长 9.1%。其中:本年收入预算 22407399.63

元，同比增加 1869255.12 元，增长 9.1%；收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

教职工人数增加，人员经费相应增加，且人员工资根据相关

政策提高，导致人员经费预算总额增加。二是根据学校招生

计划增班，学生人数增加，生均标准提高，年生均公用经费

由850 元/人提高至 940 元/人，从而生均公用经费相应增加，

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 22407399.63 元,同比增加

1869255.12 元,增长 9.1 %。本年收入预算 22407399.63

元，同比增加 1869255.12 元,增长 9.1%。其中：

（一）一般公共预算拨款 22407399.63 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 1869255.12 元，增长 9.1 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 22407399.63 元，较上年增长 9.1 %

其中，基本支出预算 22230299.63 元，占支出总预算的

99.21 %，同比增加 1888955.12 元，增长 9.28 %；项目支

出预算 177100 元，占支出总预算的 0.79%，同比减少 19700

元，下降 10.01 %。其中：

（一）教育支出类科目 16435737.61 元，占支出总预算

73.35 %，同比增加 1186418.42 元，增长 7.78 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 2661464.97 元，占

支出总预算 11.88%，同比增加 304328.34 元，增长 12.91 %。

（三）卫生健康支出类科目 1314098.33 元，占支出总

预算 5.86 %，同比增加 150262.12 元，增长 12.91 %。

（四）住房保障支出类科目 1996098.72 元，占支出总

预算 8.91 %，同比增加 228246.24 元，增长 12.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 22407399.63 元。收入包

括：一般公共预算拨款 22407399.63 元；支出包括：教育支

出16435737.61 元、社会保障和就业支出 2661464.97 元、

卫生健康支出 1314098.33 元、住房保障支出 1996098.72

元。财政拨款总收支较上年增长 9.1 %，主要原因是一是教

职工人数增加，人员经费相应增加，且人员工资根据相关政

策提高，导致人员经费预算总额增加；二是根据学校招生计

划增班，学生人数增加，生均标准提高，年生均公用经费由

原来 850 元/人提高到 940 元/人，从而生均公用经费相应增

加，使财政总收支比去年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 22407399.63 元，较上

年增长 9.1%。其中：基本支出 22230299.63 元，项目支出

177100 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育支出 16435737.61 元，其中：基本支出

16258637.61 元，项目支出 177100 元。主要用于教职工工

资福利支出、公用经费支出；项目支出主要用于市教师公租

房公共设施维护费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2661464.97 元，

其中：基本支出 2661464.97 元，主要用于教职工基本养老

保险缴费支出。

事业单位医疗支出 1314098.33 元，其中：基本支出

1314098.33 元。主要用于教职工基本医疗支出。

住房公积金支出 1996098.72 元。其中：基本支出

1996098.72 元。主要用于教职工住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 22230299.63 元，占一般公共预算支

出的 99.21 %，同比增加 1888955.12 元，增长 9.28 %。其

中：

工资福利支出预算 20942240.03 元，占基本支出预算

94.2 %，同比增加 1776865.12 元，增长 9.27 %。

商品和服务支出预算 1062351.6 元，占基本支出预算

4.78 %，同比增加 90878 元，增长 9.35 %。

对个人和家庭补助支出预算 225708 元，占基本支出预

算1.02%，同比增加 21212 元，增长 10.37%。

2. 项目支出 177100 元，占一般公共预算支出的 0.79 %，

同比减少 19700 元，下降 10.01 %。其中：

本单位无工资福利支出预算，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 177100 元，占项目支出预算 100 %，

同比减少 19700 元，下降 10.01 %。

本单位无对个人和家庭补助支出预算，同比无增减变化。

本单位无资本性支出预算，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 22230299.63 元，

较上年增长 9.29 %。其中：

人员经费 21167948.03 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、离休费、退休费、助学金。较上年增长 9.28 %，

主要原因是教职工人数增加，教职工的人员经费相应增加。

公用经费 1062351.60 元，主要包括：工会经费、其他

商品服务和支出。较上年增长 9.35 %，主要原因是增班及生

均标准提高，从而生均公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元,同比无增减变化。

2. 公务接待费支出预算 0元,同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变

化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无增减变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算 0

元，同比无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

梧州市第四中学机关运行经费财政拨款预算 0元。

梧州市第四中学为事业单位，事业运行经费总预算安排

1239451.6 元，其中：基本支出预算 1062351.6 元，项目支

出预算 177100 元，同比增加 71178 元，增长 6.09 %。主要

原因：一是年生均公用经费标准从原来 850 元提高到 940 元，

从而公用经费支出预算相应增加；二是教师人数增加，人员

经费相应增加，且人员工资根据相关政策提高，对应的工会

经费计算基数增加，导致工会经费增加；三是退休人员增加，

离退休公用经费标准提高，导致退休公用经费增加。主要用

于支付教职工工会经费、其他商品和服务支出；项目支出主

要用于教师公租房公共设施维护费用开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 8640 元，同比增加 8640 元，增

长100%。其中：政府集中采购预算 8640 元，占政府采购

预算的 100 %，同比增加 8640 元，上年无该预算，增长率

无可比性；分散采购 0元，占政府采购预算的 0 %，同比无

变化；主要原因增加教师公租房物业管理服务费。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8640 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购8640 元，占政府采购预算 100%。

服务类采购主要内容是：公租房物业管理费,预算金额

8640 元,主要是教师公租房物业管理人员的物业管理服务费。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计46247029.22元，

其中： 1. 土地、房屋及构筑物 32917920.21 元。 2. 设备

10304520.31元。3. 文物和陈列品2570元。5 .图书档案

1656697元。6. 家具、用具、装具等1365321.7 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 177100 元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：教师公租房公共设施日常维护费，

预算资金 177100 元，

2024 年度绩效目标为按照每月工作进

度完成安保及公共设施维护费的支出，设 1条数量指标：数

量指标教师公租房 168 户住户；设 1条质量指标：资金使用

率100%；设 1条时效指标：资金使用年限 1年；设 1条成

本指标：公租房公共设施维修费 177100 元；设 1条社会效

益指标：提高公租房租房率；设 1条经济效益指标：改善公

租房公共设施；设 1条生态效益指标：改善公租房居住环境；

设1条可持续影响指标：提高租户居住率幸福感；设 1条满

意度指标：服务对象满意度：公租房租户满意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务的支出。

6.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

9.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。