—1—
梧州市第四中学
2021 年度单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市第四中学概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第四中学 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市第四中学 2021 年度单位决算情况说
明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
—3—
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市第四中学概况
一、单位职责
全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持
正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量；把
德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、
环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育
效果；坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学
计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管
理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量；重视教师
队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、
文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化
业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造
性；加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努
力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作；加
强后勤服务工作，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管
理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。
二、机构设置
—5—
梧州市第四中学是全额拨款事业单位，内设机构共设 7
个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、政教
处、安稳办、总务处、团委。
三、编制现状、人员构成
梧州市第四中学人员编制总数 147 名，其中：全额事业
编制 143 名，机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。其中，在
职在编人员 143 人，包括：全额事业在职在编 143 人，机关
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 4 人，离退休人员 80
人；是全额拨款的事业单位。
第二部分：梧州市第四中学 2021 年度单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—6—
第三部分：梧州市第四中学 2021 年度单位决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入2636.94万元，其中本年
收入2607.17万元,较2020年度决算数增加254.53万元，增长
10.82%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2555.21万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加310.86万元，增
长13.85%，主要原因是职工人数增加，导致各项人员经费增
加。
2.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较2020年度决算数减少62.19万元，下降100%，主要
原因是上年度上级拨入校门口改造工程款，现校门口改造工
程已验收交付。
3.其他收入51.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决
算数增加5.86万元，增长12.71%，主要原因是2021年公益性
岗位人员增加，社保局拨入的公益性岗位补贴及社保相应增
加。
4.年初结转和结余29.77万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较2020年度决算数减少11.42万元,下降27.73%，
主要原因是2021年基建项目工程款结转减少。
（二）本单位2021年度总支出2636.94万元，其中本年
支出2628.22万元,较2020年度决算数增加264.17万元，增长
—7—
11.17%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）2126.73万元：主要用于教职工工资福
利支出、日常公用经费支出、学生助学金开支以及教师公租
房公共设施维护费开支等。较2020年度决算数增加197.57万
元，增长10.2%，主要原因是教职工人数及学生人数增加，
相应的人员经费及公用经费支出增加，教师公租房维护费支
出也增加。
2.社会保障和就业支出（类）222.59 万元：主要用于缴
纳职工基本养老保险费支出，较 2020 年度决算数增加 33.75
万元，增长 17.9%，主要原因是职工人数增加，养老保险费
的支出增加。
3.卫生健康支出（类）111.96 万元：主要用于缴纳职工
医疗保险费支出。较 2020 年度决算数增加 16.7 万元，增长
17.5%，主要原因是职工人数增加，医疗保险费的支出增加。
4.住房保障支出（类）166.94 万元：主要用于缴纳职工
住房公积金支出，较 2020 年度决算数增加 16.15 万元，增长
10.7%，主要原因是职工人数增加，住房公积金支出增加。
5.年末结转和结余8.73万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减
少21.04万元，下降70.7%，主要原因是基建工程款结转减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
2555.21万元，较2020年度决算数增加310.86万元，增长
13.85 %。其中：基本支出2555.21万元，项目支出0万元。
—8—
梧州市第四中学2021年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为1875.47万元，支出决算为2555.21万元，完成年
初预算的136.2%。
（一）教育支出（类）年初预算为1479.12万元，支出决
算为2053.72万元，完成年初预算的138.8%。较年初预算数
增加的原因主要是职工人数增加，追加了人员经费，人员经
费支出相应增加。主要用于普通教育的初中教育日常运转支
出。
初中教育2053.72万元，主要用于教职工工资福利支出、
日常公用支出，较年初预算数增加574.6万元,主要原因是职
工人数增加，追加了人员经费，人员经费支出相应增加。主
要用于普通教育的初中教育日常运转支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为175.82万
元，支出决算为222.59万元，完成年初预算的126.6%。预决
算差异主要原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员
经费支出增加。主要用于缴纳教职工养老保险缴费支出。
机关事业基本养老保险缴费支出 222.59 万元：主要用于
缴纳职工基本养老保险费支出，较年初预算决算增加 46.77
万元，主要是职工人数增加，追加了人员经费，缴纳的职工
养老保险费支出增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为88.67万元，支出
决算为111.96万元，完成年初预算的126.3%。预决算差异主
要原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员经费支出
增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费及大病医疗统筹
支出。
—9—
事业单位医疗支出 111.96 万元，主要用于缴纳职工基本
医疗保险费支出，较年初预算决算增加 23.29 元，主要是职
工人数增加，追加了人员经费，缴纳的医疗保险费支出增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 131.86 万元，支
出决算为 166.94 万元，完成年初预算的 126.6%。预决算差
异主要原因职工人数增加，追加了人员经费，导致人员经费
支出增加。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
住房公积金支出166.94万元：主要用于缴纳职工住房公
积金支出，较年初预算决算增加35.08万元，主要是职工人
数增加，追加了人员经费，缴纳的职工住房公积金支出增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2555.21
万元，比上年增加310.86 万元，增长13.85%，主要是职工
人数增加，人员经费支出相应增加。
其中：人员经费2258.31万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积
金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金等；公用经费296.91
万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、
工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2196.07万元，完成年初预算的
—10—
140.7%。差异原因是职工人数增加，追加了人员经费，人员
经费支出增加。
（二）商品和服务支出271.36 万元，完成年初预算的
109.9%。差异原因是追加了公用经费，公用经费支出增加。
（三）对个人和家庭的补助62.24 万元，完成年初预算
的221.1%。差异原因是年度追加抚恤金费用支出。
（四）资本性支出25.55 万元，完成年初预算的255.5 %。
差异原因是班级增加，购置教室电教设备费用支出增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
梧州市第四中学2021年度无政府性基金收入，也没有政
府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
梧州市第四中学2021年度无国有资本经营预算财政拨
款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相
比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，预算0万元，决算数与预算数一样，无
增减变化。2021年公务用车因使用年限到期无法使用待报废
处理，因此没有公务用车运行维护费；其中：因公出国支出
—11—
决算0万元，预算为0万元，决算与预算数一致，决算与去年
相比无增减变化；公务用车购置支出数0万元，预算数0万元，
决算与预算数一致，决算与去年相比无增减变化；公务用车
运行维护费支出决算0万元，预算0万元，决算与预算数一致，
决算与去年相比无增减变化；公务接待费支出决算0万元，
预算0万元，决算与预算数一致，决算与去年相比无增减变
化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市第四中学所属单位出国团组0个，参加其他单
位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。公务用车运行支出0万元。
2021年，梧州市第四中学财政拨款的公务用车保有量为1辆，
全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人
次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出0万元。本单位无机
关运行经费支出，与预算相比无增减变化，与去年相比无增
减变化。
—12—
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额25.55万元，其中：政
府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.55万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
25.55万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用
车主要是学校试卷运送及其他业务用车，单位价值50万元以
上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台
（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：（单位）其他运
转类项目6个，共涉及资金36.7万元，占一般公共预算项目
支出总额的1.4%。
梧州市第四中学共组织对“教师公租房管理人员经费”、
“学校编外人员经费”、“专项公用经费（其他）-教师公
租房办公费”、“专项公用经费（其他）-教师公租房电费”、
“专项公用经费（其他）-教师公租房公共设施维护费”、
—13—
“专项公用经费（其他）-教师公租房水费”等6个项目进行
了绩效评价，涉及一般公共预算支出36.7万元，政府性基金
预算支出0万元。从评价情况来看绩效评价结果显示，6个项
目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。梧州
市第四中学组织开展开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出36.7万元，政府性基金预算支出0万元。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映“教师公租房管理人员经
费”、“学校编外人员经费”、“专项公用经费（其他）-
教师公租房办公费”、“专项公用经费（其他）-教师公租
房电费”、“专项公用经费（其他）-教师公租房公共设施
维护费”、“专项公用经费（其他）-教师公租房水费”共6
个项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。
教师公租房管理人员经费项目绩效自评综述：根据年初
设定的绩效目标，教师公租房自评分100分，未发现相关问
题。下一步改进措施：一是规范项目预算支出预算编制；二
是不断提高项目绩效管理水平。
学校编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的
绩效目标，教师公租房自评分100分，未发现相关问题。下
一步改进措施：一是规范项目预算支出预算编制；二是不断
提高项目绩效管理水平。
专项公用经费（其他）-教师公租房办公费项目绩效自
评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评分100分，
未发现相关问题。下一步改进措施：一是规范项目预算支出
—14—
编制；二是不断提高项目绩效管理水平。
专项公用经费（其他）-教师公租房电费项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评分100分，未
发现相关问题。下一步改进措施：一是规范项目预算支出编
制；二是不断提高项目绩效管理水平。
专项公用经费（其他）-教师公租房公共设施维护费项
目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评分
100分，未发现相关问题。下一步改进措施：一是规范项目
预算支出编制；二是不断提高项目绩效管理水平。
专项公用经费（其他）-教师公租房水费项目绩效自评
综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评分100分，未
发现相关问题。下一步改进措施：一是规范项目预算支出编
制；二是不断提高项目绩效管理水平。
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
教师公租房管理人员经费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
教师公租房（四中项目点）在四中小区内，为使教师公租房住宅小区出入安全和公共设施维护正常运转，让
住宅小区拥有一个安全及干净整洁的环境，保证公租房用水、用电的设施安全以及小区环境卫生，根据公租
房住宅小区管理的需要，需在公租房非税收入预算安排外聘人员 2 人，保证小区日常安全卫生、校园绿化美
化，水电设施维护等工作，需要支付管理人员工资及社保等费用。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
项目实施进度安
排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指
标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50 分。其中：产出数
量、质量、时效、成本分别 20 分、
10 分、10 分、10 分）
产出数
量
编外 2 人
9
9
20 分
产出质
量
按质按量完成
100%
9
10 分
产出时
效
2021.12.31 前完成
9
9
10 分
产出成
本
工资及社保费用
9
9
10 分
效果指标 （30 分）
经济效
益
改善师生水电安全
及卫生卫生
100%
9
10 分
社会效
益
绿化美化校园
100%
9
10 分
生态效
益
改善师生环境
100%
9
5 分
可持续
影响
美化绿化校园安全
卫生
5 分
社会公众或服务对象满意度（10
分）
——
满意度
100%满
意
100
10 分
—16—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
学校编外人员经费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
20.2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市级
20.2
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
我校是义务教育初中学校，校内拥有 39 个班级，在校学校 2 千多人，拥有教职工 150 人，为保证学校教学
日常工作正常运转，让师生拥有一个安全、干净整洁的美丽校园，结合学校实际，需要外聘 7 人编外人员对
校区进行环境卫生消杀、绿化美化校园、水电工作的日常维护，需要支付 7 人外聘人员的工资及社保经费开
支。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安
排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡
量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50 分。其中：产出
数量、质量、时效、成本分别
20 分、10 分、10 分、10 分）
产出数量
水电消防墙面维修
20.2
20.2
20 分
产出质量
按质按量完成
20.2
20.2
10 分
产出时效
2021.12.31 前完
成
20.2
20.2
10 分
产出成本
小区设施维护好
20.2
20.2
10 分
效果指标 （30 分）
经济效益
改善师生水电安全
设施正常
100%
20.2
10 分
社会效益
改善住宅环境
100%
20.2
10 分
生态效益
改善公共设施条件
100%
20.2
10 分
可持续影
响
小区公共设施安
100%
20.2
10 分
社会公众或服务对象满意度
（10 分）
——
满意度
100%满
意
100%满
意
10 分
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）-教师公租房-
办公费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市级
3
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
市教师公租房（四中项目点）在四中校区内，为使教师公租房住宅小区住户公共设施维护安全正常运转，
让住宅小区公共设施得到安全保证，为保证公租房公共用水电设施安全以及公租房墙面脱落及消防器材需
要更新维修（护），我校根据公租房住宅小区管理的实际情况，需要对教师公租房住宅小区的水电、消防
及墙面脱落等公共设施需要维修及更新维护。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
水电消防墙
面维修
3
3
20 分
产出质量
按质按量完
成
3
3
10 分
产出时效
2021.12.31
前完成
3
3
10 分
产出成本
小区设施维
护好
3
3
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
改善师生水
电安全设施
正常
100%
3
10 分
社会效益
改善住宅环
境
100%
3
10 分
生态效益
改善公共设
施条件
100%
3
10 分
可持续影响
小区公共设
施安
100%
3
10 分
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
满意度
100%满满
意
100%满意
10 分
—18—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）-教师公租房
公共设施维护费-电费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.8
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市级
0.8
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
市教师公租房（四中项目点）在四中校区内，为使教师公租房住宅小区住户公共设施维护安全正常运转，
让住宅小区公共设施得到安全保证，为保证公租房公共用水电设施安全以及公租房墙面脱落及消防器材需
要更新维修（护），我校根据公租房住宅小区管理的实际情况，需要对教师公租房住宅小区的水电、消防
及墙面脱落等公共设施需要维修及更新维护。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
公共设施电
费
0.8
0.8
20 分
产出质量
按质按量完
成
0.8
0.8
10 分
产出时效
2021.12.31
前完成
0.8
0.8
10 分
产出成本
用电安全正
常使用
0.8
0.8
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
改善小区用
电设施安全
使用正常
100%
0.8
10 分
社会效益
改善住宅环
境
100%
0.8
10 分
生态效益
改善公共设
施条件
100%
0.8
10 分
可持续影响
小区公共设
施安
100%
0.8
10 分
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
满意度
100%满满
意
100%满意
10 分
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）-教师公租房
公共设施维护费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
非税收入安排。金额（万元）
合计
3
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市级
3
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
市教师公租房（四中项目点）在四中校区内，为使教师公租房住宅小区住户公共设施维护安全正常运转，
让住宅小区公共设施得到安全保证，为保证公租房公共用水电设施安全以及公租房墙面脱落及消防器材需
要更新维修（护），我校根据公租房住宅小区管理的实际情况，需要对教师公租房住宅小区的水电、消防
及墙面脱落等公共设施需要维修及更新维护。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
水电消防墙
面维修
3
3
20 分
产出质量
按质按量完
成
3
3
10 分
产出时效
2021.12.31
前完成
3
3
10 分
产出成本
小区设施维
护好
3
3
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
改善师生水
电安全设施
正常
100%
3
10 分
社会效益
改善住宅环
境
100%
3
10 分
生态效益
改善公共设
施条件
100%
3
10 分
可持续影响
小区公共设
施
100%
3
10 分
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
满意度
100%满满
意
100%满
意
10 分
—20—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）-教师公租房
公共设施维护费-水费
项目编码
项目实施单位
梧州市第四中学
主管部门
梧州市教育局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
0.7
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
0
自治区
0
市级
0.7
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括项
目立项依据、可行
性和必要性、支持
范围、实施内容等）
市教师公租房（四中项目点）在四中校区内，为使教师公租房住宅小区住户公共设施维护安全正常运转，
让住宅小区公共设施得到安全保证，为保证公租房公共用水电设施安全以及公租房墙面脱落及消防器材需
要更新维修（护），我校根据公租房住宅小区管理的实际情况，需要对教师公租房住宅小区的水电、消防
及墙面脱落等公共设施需要维修及更新维护。
项目起始时间
2021.1.1
项目终止时间
2021.12.31
项目实施进度安排
按质按量完成任务，100%完成。
年度绩效目标
2021 年 12 月 31 日前完成
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
项目绩效目标衡量
指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完成的
原因
指标得
分
产出指标（50 分。
其中：产出数量、
质量、时效、成
本分别 20 分、10
分、10 分、10 分）
产出数量
公共设施用
水费
0.7
0.7
20 分
产出质量
按质按量完
成
0.7
0.7
10 分
产出时效
2021.12.31
前完成
0.7
0.7
10 分
产出成本
0.7
0.7
10 分
效果指标 （30
分）
经济效益
改善住宅小
区水电安全
设施正常
100%
0.7
10 分
社会效益
改善住宅环
境
100%
0.7
10 分
生态效益
改善公共设
施条件
100%
0.7
10 分
可持续影响
小区公共设
施安
100%
0.7
10 分
社会公众或服务
对象满意度（10
分）
——
满意度
100%满意
100%满意
10 分
—21—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—22—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。