梧州市第三中学 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三中学单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三中学 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第三中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全额

拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教育

发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第三中学是财政全额拨款的事业单位,设有校长 1

名,副校长 2名,书记 1名,副书记 1名,同时下设有校办、党建

办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、安

稳办科室。

三、人员构成情况

梧州市第三中学人员编制总数 77 名，其中：行政编制 0

名，参公事业编制 0名，全额事业编制 77 名，机关后勤服

务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 76 人，包括：

行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 0人、全额

事业在职在编 76 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0人。教师控制数人员 20 人、其他聘用人员 0人、离退

休人员 100 人。

第二部分：梧州市第三中学 2022 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 12121573.59 元，同比增加

1406032.48 元，增长 13.12 %。收入包括：一般公共预算拨

款。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是：一、学生总人数较

去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二、人员工资

基数增加，导致人员经费预算拨款增加；以上使收入预算总

体有所增加。受 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算

管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影

响，提前下达转移支付资金未能编入单位预算，剔除 2021

年单位预算上级补助收支后，收支总预算同比增加

2409712.48 元，增长 24.81 %。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 12121573.59 元，同比增加

1406032.48 元,增长 13.12 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 12121573.59 元，占收入总预

算的 100 %，同比增加 1406032.48 元，增长 13.12 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 12121573.59 元，其中，基本支出

预算 12121573.59 元，占支出总预算的 100.00%，同比增加

1458032.48 元，增长 13.67 %；项目支出预算 0元，占支出

总预算的 0%，同比降低 52000 元，下降 100.00%。其中：

（一）教育支出类科目 9174004.95 元，占支出总预算

75.68%，同比增加 724732.07 元，增长 8.58%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1313679.62 元，占

支出总预算 10.84%，同比增加 310743.36 元，增长 30.98%。

（三）卫生健康支出类科目 648629.31 元，占支出总预

算5.35%，同比增加 137499.53 元，增长 26.90%。

（四）住房保障支出类科目 985259.71 元，占支出总预

算8.13%，同比增加 233057.52 元，增长 30.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 12121573.59 元。收入包

括：一般公共预算拨款 12121573.59 元；支出包括：教育支

出9174004.95 元、社会保障和就业支出 1313679.62 元、卫

生健康支出 648629.31 元、住房保障支出 985259.71 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12121573.59 元，其中：

基本支出 12121573.59 元，项目支出 0元，具体支出预算如

下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 9174004.95 元，其中：基本支出 9174004.95

元，项目支出 0元。主要用于支付维护学校正常运转所必须

的开支，保证教育教学的顺利开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1313679.62 元，其

中：基本支出 1313679.62 元，项目支出 0元。主要用于支

付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。

事业单位医疗 648629.31 元，其中：基本支出 648629.31

元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病

医疗保险的单位缴费部分。

住房公积金 985259.71 元，其中：基本支出 985259.71

元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师的住房公积金的

单位缴费部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 12121573.59 元，占一般公共预算支出

的100%，同比增加 1458032.48 元，增长 13.67 %。其中：

工资福利支出预算 11295105.83 元，占基本支出预算

93.19%，同比增加 2360028.72 元，增长 26.41%。

商品和服务支出预算 594531.76 元，占基本支出预算

4.9%，同比减少 858668.24 元，下降 59.09%。

对个人和家庭补助支出预算 231936 元，占基本支出预

算1.91%，同比增加 6672 元，增长 2.96%。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

50000 元，下降 100%。

2.项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少

52000 元，下降 100%。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少

52000 元，下降 100%。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无

变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 12121573.59 元，其中：

人员经费 11527041.83 元，占基本支出预算 95.1%。主

要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、助学金。

公用经费 594531.76 元，占基本支出预算 4.9%。主要

包括：办公费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。具体是：

1．因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业运

行经费总预算安排 594531.76 元，其中基本支出预算

594531.76 元，项目预算 0 元，同比减少 858668.24 元，降

低59.09%。降低主要原因是受 2022 年单位预算编制完成时

间较早、预算管理一体化平台转移支付管理模块未设置完善

等客观因素影响，提前下达转移支付资金未能编入单位预算。

主要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公

用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0 元，同比无变化。按采购资金类

型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排

0 元。按采购项目类型划分，集中采购 0 元，其中：货物类

采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0

元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购

0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计17365330.41元，

其中：1.土地、房屋及构筑物11552456.98元。2.通用设备

3891438.04元。3.专用设备220096元。4.文物和陈列品0元。

5 .图书档案818014.89元。6. 家具、用具、装具等883324.5

元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）24 个，项目

涉及金额 12121573.59 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 0 个。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

根据自治区关于 2022 年单位预算编制的有关要求，对

于编入单位预算的提前下达转移支付资金（除财力性补助外）

须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受

市本级 2022 年单位预算编制完成时间较早、预算管理一体

化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响，提前

下达转移支付资金未能全部编入单位预算，因此，2022 年单

位预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步，

我们将根据单位预算编制的要求，结合预算管理一体化平台

的完善程度，在编制 2023 年单位预算时，进一步完善上级

补助收支的编制。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2022 年单位预算报表