梧州市第三中学 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市第三中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市第三中学单位预算及“三公”经费预算

情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市第三中学 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市第三中学隶属于梧州市教育局直管，系财政全额

拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教育

发展。业务范围为初中学历教育。

二、机构设置情况

梧州市第三中学是财政全额拨款的事业单位,设有校长

1名,副校长 2名,书记 1名,副书记 1名,同时下设有校办、党

建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导室、资助办、

安稳办科室。

三、人员构成情况

我单位人员编制总数 110 名，其中：行政编制 0名，参

公事业编制 0名，全额事业编制 78 名，聘用教师控制数 32

名。其中，在职在编人员 93 人，包括：行政在职在编人员 0

人、参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 77 人，

聘用教师控制数在职在编人员 16 人。其他聘用人员 2人、

离退休人员 100 人。

第二部分：梧州市第三中学 2021 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 10715541.11 元，同比增加

372681.11 元，增长 3.6 %。收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是：一、学生总人数较

去年增加，对应生均公用经费预算拨款增加；二、人员工资

基数增加，导致人员经费预算拨款增加；以上使收入预算总

体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 10715541.11 元，同比增加

372681.11 元,增长 3.6 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

10715541.11 元，占收入总预算的 100 % ，同比增加

372681.11 元，增长 3.6%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 10715541.11 元，其中，基本支出

预算 10663541.11 元，占支出总预算的 99.51%，同比增加

371981.11 元，增长 3.61%；项目支出预算 52000 元，占支

出总预算的 0.49%，同比增加 700 元，增长 1.36%。其中：

（一）教育支出类科目 8449272.88 元，占支出总预算

78.85%，同比增加 336458.88 元，增长 4.15%。

（二）社会保障和就业支出类科目 1002936.26 元，占

支出总预算 9.36%，同比增加 16304.26 元，增长 1.65%。

（三）卫生健康支出类科目 511129.78 元，占支出总预

算4.77%，同比增加 7689.78 元，增长 1.53%。

（四）住房保障支出类科目 752202.19 元，占支出总预

算7.02%，同比增加 12228.19 元，增长 1.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 10715541.11 元。收入包

括：一般公共预算拨款 10715541.11 元；支出包括：教育支

出8449272.88 元、社会保障和就业支出 1002936.26 元、卫

生健康支出 511129.78 元、住房保障支出 752202.19 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 10715541.11 元，其中：

基本支出 10663541.11 元，项目支出 52000 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

初中教育 8449272.88 元，其中：基本支出 8397272.88

元，项目支出 52000 元。主要用于支付维护学校正常运转所

必须的开支，保证教育教学的顺利开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1002936.26 元，其

中：基本支出 1002936.26 元，项目支出 0元。主要用于支

付在编教师的机关事业单位基本养老保险的单位缴费部分。

事业单位医疗 511129.78 元，其中：基本支出 511129.78

元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师医疗保险和大病

医疗保险的单位缴费部分。

住房公积金 752202.19 元，其中：基本支出 752202.19

元，项目支出 0元。主要用于支付在编教师的住房公积金的

单位缴费部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 10663541.11 元，占支出总预算的

99.51%，同比增加 371981.11 元，增长 3.6%。其中：

工资福利支出预算 8935077.11 元，占基本支出预算

83.79%，同比增加 46724.11 元，增长 0.53%。

商品和服务支出预算 1453200 元，占基本支出预算

13.63%，同比增加 151920 元，增长 11.67%。

对个人和家庭补助支出预算 225264 元，占基本支出预

算2.11%，同比增加 123337 元，增长 121%。

资本性支出预算 50000 元，占基本支出预算 0.47%，同

比增加 50000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减

幅度无法进行同比。

2.项目支出 52000 元，占支出总预算的 0.49%，同比增

加700 元，增长 1.36 %。其中：

工资福利支出预算 52000 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 52000 元，因 2020 年无此预算，所以 2021 年增减

幅度无法进行同比。

商品和服务支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减

少51300 元，下降 100%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

资本性支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变

化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 10663541.11 元，其中：

人员经费 9160341.11 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金。

公用经费 1503200 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、

劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出、

办公设备购置。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元，单位事业

运行经费总预算安排 1453200 元，同比增加 151920 元，增

长11.67%。其中商品和服务支出预算 1453200 元。增长主

要原因是学生总人数较去年增加，对应的生均公用经费预算

拨款增加。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安

排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修

（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年本单位无政府采购业务，因此没有相应的政府

采购预算安排。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计16615462.41元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物11052456.98元，（2）通

用设备3649370.04元，（3）专用设备212296元，（4）文

物和陈列品0元，（5）图书档案818014.89元，（6）家具、

用具、装具等883324.5元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）7个，项目涉

及金额10715541.11元，全部项目（含基本支出）均制定了

绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目8926077.11元；

离退休人员经费项目226392元；助学金及其他补贴项目7872

元；定额公用经费项目1088259.53 元；工会经费项目

106940.47元；公用经费（改革性补贴类）项目308000元；

一般通用项目52000元，其中：编外人员经费52000元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表