| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 19,507,673.96 | 17,176,427.32 | 2,331,246.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 17,167,607.32 | 17,167,607.32 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,513,716.00 | 4,513,716.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 667,524.00 | 667,524.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5,216,824.00 | 5,216,824.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,979,634.56 | 1,979,634.56 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 977,444.57 | 977,444.57 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 115,406.27 | 115,406.27 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,484,725.92 | 1,484,725.92 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,212,332.00 | 2,212,332.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,231,246.64 | 2,231,246.64 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 76,312.32 | 76,312.32 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 04 | 手续费 | 600.00 | 600.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 615,000.00 | 615,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 204,334.32 | 204,334.32 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,820.00 | 8,820.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 8,820.00 | 8,820.00 | ||
| 310 | 资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||