梧州高级中学 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州高级中学概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州高级中学 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州高级中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州高级中学概况
一、本单位职责
梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础
教育发展。
二、机构设置情况
梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构
共设 11 个职能科室，分别是：行政办公室、党委办公室、
教育集团办公室、教务处、政教处、科研处、视导室、安稳
办、资助办、总务处、团委。
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第二部分：梧州高级中学 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州
高级中学 2023 年度单位决算公开表)
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第三部分：梧州高级中学 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 5601.97 万元，其中本年
收入 5583.67 万元，较 2022 年度决算数减少 12.71 万元，下
降 0.23%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 5313.42 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 860.52 万元，
增长 19.32%，主要原因：主要原因是一是教职工工资福利、
社保缴费等人员经费增加；二是 2023 年市教育局直管高中
教育集团提质发展经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 15.48 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数减少 489.84 万元，下降 96.94%，
主要原因是：集团化办学后，市本级高中各类办学经费收入
由上级部门安排，学校不再自行编制该部分收入预算，不计
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入事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 254.77 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 289.51 万元，下降 53.19%，主要原因是：2023 年校园环
境提升工程翻新塑胶跑道，建设体育馆舞台、孔子文化园等
已基本完工，债务收入减少，导致其他收入减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
2022 年本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 18.30 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 93.87 万元，下降 83.69%，
主要原因是：部分项目加大了资金使用效率，不需要结转至
2023 年。
（二）本单位 2023 年度总支出 5601.97 万元，其中本年
支出 5528.28 万元，较 2022 年度决算数减少 12.71 万元，下
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降 0.23%。支出具体情况如下：
1.教育支出（205 类）4591.35 万元：主要用于：学校教
职工工资性支出和日常运转经费支出、项目支出。较 2022
年度决算数减少 234.8 万元，下降 4.87%，主要原因是：2022
年校园环境提升工程建设已基本完成，2023 年该项目支出减
少。
2.社会保障和就业支出（208 类）416.25 万元：主要用
于：养老保险支出。较 2022 年度决算数增加 89.76 万元，增
长 27.49%，主要原因是：教职工人数增加，工资增长，社保
缴费基数增加，导致养老保险支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）208.49 万元：主要用于：医
疗保险支出。较 2022 年度决算数增加 40.75 万元，增长
24.29%，主要原因是：教职工人数增加，工资增长，社保缴
费基数增加，导致医疗保险支出增加。
4.住房保障支出（221 类）312.19 万元：主要用于：住
房公积金支出。较 2022 年度决算数增加 56.24 万元，增长
21.97%，主要原因是：教职工人数增加，工资增长，住房公
积金缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。
5.灾害防治及应急管理支出（224 类）0 万元：主要用于：
防震减灾示范学校建设。较 2022 年度决算数减少 1.5 万元，
下降 100%，主要原因是：该项目已于 2022 年完成，2023
年无此项支出。
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6.结余分配 0.25 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年本单位没
有结余分配。
7.年末结转和结余 73.44 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 36.59 万元，增长 99.29%，主要原因是：自治区特
级教师工作经费、校本研修经费、国防教育示范学校创建费
等项目资金根据进度，需结转至 2024 年支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
5313.42 万元，较 2022 年度决算数增加 860.52 万元，增长
19.32%。其中：基本支出 3620.11 万元，项目支出 1693.31
万元。
梧州高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年
初预算为 3791.34 万元，支出决算为 5313.42 万元，完成年初
预算的 140.15%。
(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为
2854.41 万元，支出决算为 4218.35 万元，完成年初预算的
147.78%。预决算存有差异原因是：根据相关文件规定及业
务工作需要，2023 年中追加了人员经费、普通高中免学杂
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费资金、教育集团提质发展经费项目经费、创新人才培养项
目经费等。主要用于：学校人员工资福利支出、日常公用经
费支出、教育集团提质发展项目、创新人才培养等项目支出。
(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费
附加安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为
158.14 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：
由于教育费附加资金未纳入年初单位预算，列入政府年初预
算，年中追加创新人才培养工程、新高考改革经费 158.14 万
元。主要用于：创新人才培养工程、圆梦轩、腾飞阁经费、
强基计划培训经费等支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 416.25
万元，支出决算为 416.25 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要用于：养老保
险支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 208.49 万元，支出决算为 208.49 万元，完
成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差
异。主要用于：医疗保险支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 312.19 万元，支出决算为 312.19 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。主要
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用于：住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支
出 3620.11 万元，其中：人员经费支出 3238.62 万元，主要包
括：基本工资 1302.16 万元，津贴补贴 137.37 万元，绩效工
资 763.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 423.64 万
元，职工基本医疗保险缴费 209.22 万元，其他社会保障缴费
19.01 万元，住房公积金 317.73 万元，其他工资福利支出 11.73
万元，抚恤金 14.94 万元，生活补助 1.4 万元，其他对个人
和家庭的补助 38.06 万元，公用经费支出 381.49 万元，主要
包括：办公费 10.21 万元，印刷费 14.0 万元，水费 7.0 万元，
电费 20.4 万元，邮电费 34.16 万元，物业管理费 123.11 万元，
差旅费 2.46 万元，维修（护）费 56.99 万元，培训费 19.34
万元，专用材料费 10.21 万元，劳务费 8.24 万元，工会经费
40.27 万元，公务用车运行维护费 0.32 万元，其他交通费用
0.6 万元，其他商品和服务支出 34.18 万元，支出具体情况如
下：
(1)工资福利支出 3184.22 万元，完成年初预算的 94%。
预决算存有差异原因是：部分经费在项目支出，通过项目支
出核算。
(2)商品和服务支出 381.49 万元，完成年初预算的 115%。
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预决算存有差异原因是：根据相关文件规定，年中追加普通
高中免学杂费等资金。
(3)对个人和家庭的补助 54.4 万元，完成年初预算的
2818.65%。预决算存有差异原因是：根据相关文件规定，年
中追加急需紧缺人才待遇经费、死亡抚恤金等资金。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：预决算无差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州高级中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较
2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出
0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州高级中学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与
年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州高级中学 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州高级中学 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万
元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.32 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 0.28 万元，下
降 46.67%，主要原因是：我单位厉行节约，根据学校需求
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减少公务用车运行费预算。其中：因公出国（境）费支出决
算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，
公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出
国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.32 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.32 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 0.28 万元。原因是：我单位厉
行节约，公务用车次数减少。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州高级中学及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 3.00 辆，全年运行费支出
0.32 万元，平均每辆车 0.1 万元。
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（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 252.56 万元，其中：
政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 245.24 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 252.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：
授予小微企业合同金额 252.56 万元，占授予中小企业合同金
额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支
出金额的 100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
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法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
3.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目17个，项目支出总额1768.63万元。
其中：本级项目17个，本级项目支出1768.63万元；对下转移
支付0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目自评
结果为：17个项目评为一等，涉及资金1768.63万元，占项目
总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二
等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。占项目支出总额
比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比
例0%。占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资
金0万元，占项目总数比例0%。占项目支出总额比例0%；自
评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效目标编制不够
合理，产出指标内容不够细化；二是是个别项目按进度付款，
执行进度不够理想。下一步改进措施：一是加强绩效目标衡
量指标的设置，细化指标内容；二是继续提高资金使用率，
及时调整预算，提高预算执行率。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，创新人才培养工程、新高考改革
经费及梧高大门二期经费项目自评得分为98.45分，评级为一
等，项目全年预算数为160.73万元，执行数为158.14万元，
完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：开展梧州高级
中学创新人才培养服务项目等学生培优服务课程，提高学校
办学水平，推动学校教育发展，提高社会和家长对学校的满
意度。自评发现的主要问题及原因：部分绩效目标编制不够
合理，产出指标内容不够细化。下一步改进措施：加强绩效
目标衡量指标的设置，细化指标内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
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结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。