梧州高级中学 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州高级中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州高级中学 2024 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州高级中学 2024 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础

教育发展。

二、机构设置情况

梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构

共设 11 个职能科室，分别是：

1.教育集团办公室：协助教育集团团长召开理事会议，

负责集团人权、事权、财权及各项日常工作。

2.党委办公室：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和

上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。组织安

排党委各种会议和重要活动，负责党委公文处理、党务综合

性工作等。

3.行政办公室：负责学校会务工作、行政类文件收发工

作、来访接待、人事管理及档案管理工作等。

4.视导室：制定学校视导工作计划并组织实施，配合学

校责任区督学开展督导工作。

5.教务处：指导学校各学科制订和执行教学计划，负责

教学管理、考务、学籍管理、教育统计数据等工作。

6.政教处：负责学校德育和纪律工作，组织相关培训和

教育活动，加强班主任队伍建设和班级建设。

7.科研处：制定年度科研工作计划，负责学校课题管理、

教师培训等科研工作，指导数字化校园的建设、管理和维护。

8.总务处：负责学校资产的管理、后勤服务设施的管理，

做好后勤保障工作。

9.资助办：负责制定、落实、宣传学生资助工作制度，

管理办法、实施细则。

10.安稳办：负责对学校安全教育管理工作进行指导、管

理和监督，掌握学校安全管理工作状况。

11.团委：负责制定团委工作计划，检查督促团支部工作

计划实施，负责团的组织建设和日常管理工作。

三、人员构成情况

梧州高级中学人员编制总数为 303 名，其中：全额事业

编制 276 名，控制数编制 27 名。其中，在职在编人员 279

人，包括：全额事业在职在编 268 人。控制数编制在职在编

人员 11 人。离退休人员 62 人。

第二部分：梧州高级中学 2024 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 40846745.35 元，同比增加

2778691.15 元，增长 7.30% 。其中：本年收入预算

40846745.35 元，同比增加 3462692.22 元，增长 9.26%。

上年结转结余为 0元，同比减少 684001.07 元。收入包括：

一般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据

相关规定提高了职工工资标准，工资基数增加，经费支出增

加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 40846745.35 元，同比增加

2778691.15 元,增长 7.30%。本年收入预算 40846745.35 元，

同比增加 3462692.22 元,增长 9.26 %；上年结转结余 0元，

同比减少 684001.07 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 40846745.35 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 3462692.22 元，增长 9.26%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 684001.07 元，下

降100%。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 40846745.35 元，较上年增长 7.30%

其中，基本支出预算 40690745.35 元，占支出总预算的

99.62%，同比增加 3479992.22 元，增长 9.35%；项目支出

预算 156000.00 元，占支出总预算的 0.38% ，同比减少

701301.07 元，下降 81.80%。其中：

（一）教育支出类科目 29751744.87 元，占支出总预算

72.84%，同比增加 1052969.53 元，增长 3.67%。

（二）社会保障和就业支出类科目 4931610.24 元，占

支出总预算 12.07%，同比增加 769123.84 元，增长 18.48%。

（三）卫生健康支出类科目 2464682.56 元，占支出总

预算 6.03%，同比增加 379754.9 元，增长 18.21%。

（四）住房保障支出类科目 3698707.68 元，占支出总

预算 9.06%，同比增加 576842.88 元，增长 18.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 40846745.35 元。收入包

括：一般公共预算拨款 40846745.35 元；支出包括：教育支

出29751744.87 元、社会保障和就业支出 4931610.24 元、

卫生健康支出 2464682.56 元、住房保障支出 3698707.68

元。财政拨款总收支较上年增长 7.74%，主要原因是根据相

关规定提高了职工工资标准，工资基数增加，社保经费支出

增加，使收入预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 40846745.35 元，较上

年增长 9.26%。其中：基本支出 40690745.35 元，项目支出

156000.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 29751744.87 元，其中：基本支出 29595744.87

元，项目支出 156000.00 元。主要用于学校教职工工资福利

支出，办公费、印刷费、水电费、维修费等学校日常运转支

出，公租房物业管理及维护支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4931610.24 元，其

中:基本支出 4931610.24 元，项目支出 0元。主要用于在编

在职教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 2464682.56 元，其中：基本支出

2464682.56 元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工医

疗保险支出。

住房公积金支出 3698707.68 元，其中：基本支出

3698707.68 元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工住

房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 40690745.35 元，占一般公共预算支出

的99.62%，同比增加 3479992.22 元，增长 9.35%。其中：

工资福利支出预算 37292495.91 元，占基本支出预算

91.65%，同比增加 3418185.58 元，增长 10.09%。主要是

因为是根据相关规定提高了职工工资标准，工资基数增加，

社保经费支出增加，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出预算 3378629.44 元，占基本支出预算

8.30%，同比增加 61446.64 元，增长 1.85%。主要是因为学

生人数增加，生均公用经费支出增加，导致商品和服务支出

增加。

对个人和家庭补助支出预算 19620.00 元，占基本支出

预算 0.05%，同比增加 360.00 元，增长 1.87%。主要是遗

属补助月标准增加导致支出增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比无增

减变化。

2. 项目支出 156000.00 元，占一般公共预算支出的

0.38%，同比减少 17300.00 元，下降 9.98%。其中：

商品和服务支出预算 156000.00 元，占项目支出预算

100%，同比减少 17300.00 元，下降 9.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 40690745.35 元，较

上年增长 9.35%。其中：

人员经费 37312115.91 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、退休费、生活补助。较上年增长 10.09%，主要

原因是根据相关规定提高了职工工资标准，工资基数增加，

社保经费支出增加，导致人员经费增加。

公用经费 3378629.44 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护

费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.85%，

主要原因是学生人数增加，生均公用经费支出增加，导致公

用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000

元，同比减少 2000 元，下降 33.33%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 4000 元，上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化.

2.公务接待费支出预算 0元，同比减少 2000 元，下降

100%，减少主要原因是减少主要原因是厉行节约，根据学

校实际需求压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算 4000 元，同比无增减

变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 4000 元，同比无增

减变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000

元，同比减少 2000 元，下降 33.33%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出预算 4000 元，同比减少 2000 元，

下降 33.33%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比减少 2000 元，下降 100%。

减少的主要原因是厉行节约，根据学校实际需求压减公务接

待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 4000 元，同比无增减

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 4000 元，同比无增减变

化。

（2）公务用车购置预算 0元，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

3534629.44 元，其中：基本支出预算 3378629.44 元，项目

支出预算 156000.00 元，同比增加 217446.64 元，增长 6.56%。

主要原因是学生人数增加，生均公用经费支出增加，导致公

用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、

差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经

费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 132110 元，同比增加 5490 元，

增长 4.34%。其中：政府集中采购预算 131110 元，占政府

采购预算的 99.24%，同比增加 4490 元，增长 3.55%；主要

原因是根据学校办公需求，物业管理服务和复印纸采购数量

增加。分散采购 1000 元，占政府采购预算的 0.76%，同比

增加 1000 元，增长 100%，主要原因是 2023 年无分散采购

预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 132110

元，财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 31030 元，占政府

采购预算 23.49%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 101080 元，占政府采购预算 76.51%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 30030 元,

用于采购办公用复印纸一批；2.其他办公用品,预算金额

1000 元,用于采购日常办公所需的办公用品。服务类采购主

要内容是：1.物业管理服务,预算金额 82080 元,用于采购学

校保安保洁、宿管等物业管理服务；2.其他印刷服务,预算

金额 15000 元,用于采购日常办公资料及校园文化建设印刷

费用；3.车辆维修和保养服务，预算金额 4000 元，用于公

务用车财产保险、日常维护的运行维护费用。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计345459577.52元，

其中：1.土地、房屋及构筑物70826100.06元。2.通用设备

40055776.19元。3.专用设备2119482.18元。4.文物和陈列

品0元。5.图书档案1763976.09元。6.家具、用具、装具等

5164173.00元。7.无形资产225,530,070.00元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 156000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费-2024 年公租房管理

维护经费，预算资金 156000 元，2024 年度绩效目标为项目

资金保障公租房日常公共设施维修、门卫清洁工等物业管理

支出，为年轻教师提供住房保障，减轻年轻老师经济负担，

提高教育事业的稳定性。设 1条数量指标：数量指标 1.保安、

保洁聘请人数 4人；设 1条质量指标：质量指标 1.项目验收

合格率 100%；设 1条时效指标：时效指标 1.保安、保洁工

作完成及时率≥95%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成

本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.有

效维持公租房的日常管理；设 1条满意度指标：满意度指标

1.租户满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

7.教育支出：反应政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。