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梧州高级中学

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州高级中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州高级中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州高级中学概况

一、单位职责

梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础

教育发展。

二、机构设置

梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构

共设 11 个职能科室，分别是：行政办公室、党建办公室、集

团办公室、教务处、政教处、科研处、视导室、安稳办、资

助办、总务处、团委。

三、编制现状、人员构成

梧州高级中学人员编制总数为 275 名，其中：全额事业

编制核定数 238 名，使用教师控制数 37 名。其中，在职在

编人员 272 人，包括：全额事业在职在编 238 人，使用教师

周转编 29 人，控制数人员 5人。离退休人员 63 人。

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第二部分：梧州高级中学 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州高级中学 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入5614.68万元，其中本年

收入5502.51万元,较2021年度决算数增加890.19万元，增长

19.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4452.90万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加558.50万元，增

长14.3%，主要原因是一是教职工工资福利、社保缴费等人

员经费增加；二是创新人才培养工程及新高考改革经费增

加。

2.事业收入505.32万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数增加97.59万元，增长23.9%，主

要原因是根据贷款还款计划，2022年开始偿还本金，其他专

项支出-校园环境提升工程还本付息款支出增加导致事业收

入比2021年增加。

3.其他收入544.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：债务收入、

捐赠收入、其他收入。较2021年度决算数增加234.09万元，

增长75.5%，主要原因是2022年校园环境提升工程建设，翻

新塑胶跑道，建设体育馆舞台、孔子文化园等，增加校园环

境工程债务收入，导致其他收入增加。

4.上年结转和结余112.17万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加41.02万元，增长57.7%，

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主要原因是2021年12月转入部分项目资金未到期支付，款项

按资金使用规定和实际需求结转下年使用。

（二）本单位2022年度总支出5614.68万元，其中本年支

出5577.83万元,较2021年度决算数增加1006.53万元，增长

22.0%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）4826.15万元：主要用于学校日常运

转经费支出。较2021年度决算数增加1069.03万元，增长

28.5%，主要原因是一是教职工工资福利、社保缴费等人员

经费增加；二是创新人才培养工程及新高考改革经费增加，

导致教育支出增加；三是2022年校园环境提升工程项目支出

增加，主要用于塑胶跑道翻新、体育馆舞台建设、孔子文化

园等。

2．社会保障和就业支出（类）326.49万元：主要用于养

老保险支出。较2021年度决算数增加7.43万元，增长2.3%，

主要原因是教职工人数增加，工资增长，社保缴费基数增加，

导致养老保险支出增加。

3．卫生健康支出（类）167.74万元：主要用于医疗保险

支出。较2021年度决算数增加7.49万元，增长4.7%，主要原

因是教职工人数增加，工资增长，社保缴费基数增加，导致

医疗保险支出增加。

4．住房保障支出（类）255.95万元：主要用于住房公积

金支出。较2021年度决算数减少5.84万元，下降2.2%，主要

原因是2022年公租房管理维护支出由住房保障支出（类）调

整为教育支出（类），导致住房保障支出减少。

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5．灾害防治及应急管理支出（类）1.50万元：主要用于

防震减灾示范学校建设。较2021年度决算数增加1.50万元，

增长100%，主要原因是2021年无此项支出。

6.年末结转和结余36.85万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减

少75.32万元，下降67.1%，主要原因是加快执行预算支出，

提高资金支付率，提高资金使用效率。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出

4452.90万元，较2021年度决算数增加533.05万元，增长

13.6%。其中：基本支出4040.96万元，项目支出411.95万元。

梧州高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为3477.09万元，支出决算为4452.90万元，完成年初预

算的128.1%。

（一）教育支出（类）年初预算为2741.85万元，支出决

算为3701.22万元，完成年初预算的135.0%。较年初预算数

增加的原因主要是：2022年中追加了教师绩效增量、资助经

费、项目经费等。主要用于学校人员工资福利支出、日常公

用经费支出、项目支出。

高中教育3379.81万元，主要用于学校教职工工资福利、

公用经费等支出。较年初预算数增加637.96万元,主要是因

为：一是2022年中追加控制数教师经费、教师绩效增量等工

资福利，二是年中追加了高中资助经费，三是年中追加教育

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费附加-高考尖子生培训培养工程款、2021年自治区农业转

移人口市民化奖励资金等。

其他教育费附加安排的支出321.41万元，主要用于创新

人才培养工程及新高考改革经费支出。较年初预算数增加

321.41万元，主要是因为教育费附加资金未纳入年初单位预

算，列入政府年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为326.49万

元，支出决算为326.49万元，完成年初预算的100.0%。主要

用于教职工的养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出326.49万元，主要

用于教职工的养老保险缴费支出。较年初预算数增加0万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为163.89万元，支

出决算为167.74万元，完成年初预算的102.3%，主要是2022

年中追加新入职教师人员经费，主要用于教职工的医疗保险

支出。

事业单位医疗支出167.74万元，主要用于教职工的医疗

保险缴费支出。较年初预算数增加3.85万元，主要是2022年

中追加新入职教师人员经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为244.87万元，支

出决算为255.95万元，完成年初预算的104.5%，主要是2022

年中追加新入职教师人员经费，主要用于教职工的住房公积

金支出。

住房公积金支出244.87万元，主要用于教职工的住房公

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积金支出。较年初预算数增加11.08万元，主要是2021年中

追加新入职教师人员经费。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，

支出决算为1.50万元。主要是该项资金是2022年中追加防震

减灾示范学校补助资金，不列入单位年初预算。

地震灾害预防1.50万元，主要用于防震减灾知识宣传和

购买相关图书支出。较年初预算数增加1.50万元，主要是该

项资金是2022年中追加防震减灾示范学校补助资金，不列入

单位年初预算。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4040.96万元，

比上年增加516.64万元，增长14.7%，主要是教职工工资福

利、社保缴费等人员经费增加导致基本支出增加。

其中：人员经费3671.84万元，主要包括：主要包括：基

本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位

基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工

伤保险、助学金等；公用经费369.12万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3628.97万元，完成年初预算的

116.5%。主要是因为2022年中追加事业单位绩效增量，毕业

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班管理津贴，社保支出等，导致工资及社保支出增加。

（二）商品和服务支出361.01万元，完成年初预算的

108.9%。主要是因为年中追加普通高中免学杂费资金等资

金。

（三）对个人和家庭的补助42.87万元，完成年初预算的

2435.8%。主要是因为年中追加普通高中助学金。

（四）资本性支出8.11万元，完成年初预算的81.1%。主

要是因为根据设备学校需求采购设备并及时调整科目。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.60万元，

完成预算的54.5%，比上年减少0.40万元，主要原因是我单

位厉行节约，根据学校需求减少公务用车运行费及公务接待

费支出预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公

务用车购置及运行费支出决算0.60万元，公务接待费支出决

算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比

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上年增加0万元。全年使用财政拨款安排梧州高级中学出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0.60万元，完成预算的100%，比上年

减少0.40万元，原因是我单位厉行节约，公务用车次数减少。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州

高级中学开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行

费支出0.20万元，平均每辆0.20万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增

加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，跟预算相比无增减变化，

跟去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额600.77万元，其中：

政府采购货物支出18.88万元、政府采购工程支出335.8万

元、政府采购服务支出246.09万元。授予中小企业合同金额

600.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额354.68万元，占授予中小企业合同金额的

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59.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车3辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值100万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度19

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金411.95

万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“创新人才培养工程及新高考改革经费”等19个

项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出411.95万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，19个项目支出绩效情况理想，达到项目申

请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，16个项目评为

一等，占项目总数比例84.2%；0个项目评为二等，占项目总

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数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目

评为四等，占项目总数比例15.8%。自评发现的主要问题及

原因：一是部分项目绩效目标编制不够合理，产出指标内容

不够细化；二是是个别项目按进度付款，执行进度不够理想。

下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化

指标内容；二是继续提高资金使用率，及时调整预算，提高

预算执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

创新人才培养工程及新高考改革经费项目自评得分为99.21

分，评级为一等，项目全年预算数为335.87万元，执行数为

321.41万元，完成预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：

一是开展梧州高级中学创新人才培养服务项目、数学培优线

下课程教学服务费等学生培训课程等学生培优服务课程；二

是开展长郡中学教学教育教学资源服务与新高考改革教师

培训等，提高学校办学水平。自评发现的主要问题及原因：

一是部分绩效目标编制不够合理，产出指标内容不够细化。

下一步改进措施：一是加强绩效目标衡量指标的设置，细化

指标内容；二是继续提高资金使用率，及时调整预算，提高

预算执行率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。