梧州高级中学 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州高级中学 2023 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州高级中学 2023 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础

教育发展。

二、机构设置情况

梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教务处、

政教处、科研处、视导室、安稳办、资助办、总务处、团委。

三、人员构成情况

梧州高级中学人员编制总数为 305 名，其中：全额事业

编制 268 名，控制数编制 37 名。其中，在职在编人员 276

人，包括：全额事业在职在编 268 人。控制数编制在职在编

人员 8人。离退休人员 62 人。

第二部分：梧州高级中学 2023 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 38068054.2 元，同比减少

1911050.65 元，下降 4.78%。主要是集团化办学后，市本级

高中各类办学经费收入由上级部门安排，学校不再自行编制

该部分收入预算。其中：本年收入预算 37384053.13 元，同

比减少 2595051.72 元，下降 6.49% ；上年结转结余

684001.07 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结

余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：集团

化办学后，市本级高中各类办学经费收入由上级部门安排，

学校不再自行编制该部分收入预算。

二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 38068054.2 元，同比减少

1911050.65 元,下降 4.78 %。本年收入预算 37384053.13 元，

同比减少 2595051.72 元,下降 6.49% ；上年结转结余

684001.07 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 37384053.13 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 2613148.28 元，增长 7.52%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 0元，同比减少 5208200

元，下降 100%，主要是集团化办学后，市本级高中各类办

学经费收入由上级部门安排，学校不再自行编制该部分收入

预算。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 684001.07 元。2023 年单位预算

编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平

台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 38068054.2 元，其中，基本支出预

算37210753.13 元，占支出总预算的 97.75%，同比增加

1942048.28 元，增长 5.51%，主要是教职工人数增加，导致

工资福利支出增加；项目支出预算 857301.07 元，占支出总

预算的 2.25%，同比减少 3853098.93 元，下降 81.80%，主

要是集团化办学后，市本级高中各类办学经费收入由上级部

门安排，学校不再自行编制该部分收入预算。其中：

（一）教育支出类科目 28698775.34 元，占支出总预算

75.39%，同比减少 3927916.34 元，下降 12.04%。

（二）社会保障和就业支出类科目 4162486.4 元，占支

出总预算 10.93%，同比增加 897598.08 元，增长 27.49%。

（三）卫生健康支出类科目 2084927.66 元，占支出总

预算 5.48%，同比增加 446069.05 元，增长 27.22%。

（四）住房保障支出类科目 3121864.8 元，占支出总预

算8.20%，同比增加 673198.56 元，增长 27.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 37913246.64 元。收入包

括：一般公共预算拨款 37384053.13 元、上年结转结余

529193.51 元；支出包括：教育支出 28543967.78 元、社会

保障和就业支出 4162486.4 元、卫生健康支出 2084927.66

元、住房保障支出 3121864.8 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 37384053.13 元，

其中：基本支出 37210753.13 元，项目支出 173300 元，具

体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

高中教育 28014774.27 元，其中：基本支出 27841474.27

元，项目支出 173300 元。主要用于学校教职工工资福利支

出，办公费、印刷费、水电费、维修费等学校日常运转支出，

公租房物业管理及维护支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4162486.4，其中:

基本支出 4162486.4 元，项目支出 0元。主要用于在编在职

教职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗支出 2084927.66 元，其中：基本支出

2084927.66 元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工医

疗保险支出。

住房公积金支出 3121864.8 元，其中：基本支出

3121864.8 元，项目支出 0元。主要用于在编在职教职工住

房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 37210753.13 元，占一般公共预算支出

的99.54%，同比增加 2636248.28 元，增长 7.62 %。其中：

工资福利支出预算 33874310.33 元，占基本支出预算

90.61%，同比增加 2731542.12 元，增长 8.77%。主要是因

为教职工人数增加导致工资福利支出增加。

商品和服务支出预算 3317182.8 元，占基本支出预算

8.88%，同比增加 2996.16 元，增长 0.09%。

对个人和家庭补助支出预算 19260 元，占基本支出预算

0.05%，同比增加 1710 元，增长 9.74%。主要是遗属补助

月标准增加导致支出增加。

资本性支出预算 0元，占基本支出预算 0%，同比减少

100000 元，下降 100%，主要是因为 2023 年资本性支出在

追加资金中安排。

2.项目支出 173300 元，占一般公共预算支出的 0.46%，

同比减少 23100 元，下降 11.76%。其中：

商品和服务支出预算 173300 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 23100 元，下降 11.76%，主要是公租房物业管理

服务支出减少导致项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 37210753.13 元，其

中：

人员经费 33893570.33 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3317182.8 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、

其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000

元，同比减少 5000 元，下降 45.45%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 6000 元，上年结转结余资金安排

的“三公”经费支出 0元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 2000 元，同比减少 3000 元，下

降60%，减少主要原因是厉行节约，根据学校实际需求压减

公务接待费。

3.公务用车费预算 4000 元，同比减少 2000 元，下降

33.33 %。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 4000 元，同比减少

2000 元，下降 33.33%，减少主要原因是厉行节约，根据学

校公车使用情况压减公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000

元，同比减少 5000 元，下降 45.45%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出预算 6000 元，同比减少 5000 元，

下降 45.45%；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 2000 元，同比减少 3000 元，下降 60%。

其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

2000 元，同比减少 3000 元，下降 60%；上年结转结余资金

安排的“三公”经费支出 0元。减少的主要原因是厉行节约，

根据学校实际需求压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 4000 元，同比减少

2000 元，下降 33.33%。其中，当年一般公共预算资金安排

的“三公”经费支出预算 4000 元，同比减少 2000 元，下降

33.33 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 4000 元，同比减少 2000

元，下降 33.33 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三

公”经费支出预算 4000 元，同比增加减少 2000 元，下降

33.33 %；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。

减少主要原因是厉行节约，根据学校公车使用情况压减公务

用车运行维护费。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出0元。同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州高级中学机关运行经费财政拨款预算 0元。

事业运行经费总预算安排 3317182.8 元，其中：基本支

出预算 3317182.8 元，项目支出预算 0元，同比减少

293403.84 元，下降 8.13%。主要原因是 2022 年含基本支

出和项目支出，且包含 302 科目 310 科目资本性支出类下的

办公设备购置费，取数口径范围大。主要用于办公费、印刷

费、水电费、培训费、差旅费、办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出等日常

公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 126620 元，同比增加 126620 元，

上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算

126620 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 126620 元，

上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是根据学校需求，

增加物业管理服务、复印纸、印刷费等的政府采购预算。分

散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同比增加 0元，增长

0%；同比无增减变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 126620

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排

0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 22010 元，占政府

采购预算 17.38%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 104610 元，占政府采购预算 82.62%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计109837746.17元，

其中：1.土地、房屋及构筑物62216501.07元。2.通用设备

39067703.83元。3.专用设备2445216.18元。4.文物和陈列

品0元。5.图书档案1763976.09元。6.家具、用具、装具等

4344349元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）9个，涉及一般

公共预算拨款 173300 元，财政专户管理资金收入 0元，单

位资金 0元，上年结余收入 684001.07 元。相关绩效目标情

况详见单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。