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梧州高级中学

2020 年单位决算

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第一部分：梧州高级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州高级中学 2020 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州高级中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州高级中学概况

一、单位职责

梧州高级中学主要职能是实施高中学历教育，促进基础

教育发展。

二、机构设置

梧州高级中学是全额拨款公益二类事业单位，内设机构

共设 10 个职能科室，分别是：办公室、党建办公室、教导处、

政教处、科研处、视导室、安稳办、资助办、总务处、团委。

三、编制现状、人员构成

梧州高级中学人员编制总数为 328 名，其中：全额事业

编制 245 名，使用教师控制数 83 名。其中，在职在编人员

264 人，包括：全额事业在职在编 237 人，使用教师控制数

人员在职在编 27 人。离退休人员 58 人。

第二部分：梧州高级中学 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州高级中学 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入4486.32万元，其中本年

收入4341.28万元, 较2019年度决算数减少1397.07万元，下

降24.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3643.38万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1188.5万元，下

降24.6%，主要原因是2019年新址二期工程3#教学楼1#宿舍

楼、幼儿园建设、新大门等工程款较多，2020年项目资金减

少。

2. 上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2019年度决算数减少14.4万元，下降100%，主要

原因是2020年无上级补助收入。

3.事业收入408.52 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较2019年度决算数减少109.63万元，下降21.2%，

主要原因是2020年受疫情影响，学生住宿费收入减少。

4.其他收入289.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。较2019年度决算数减少84.5万元，下降22.6%，主要原

因是2019年梧州市教育局转入公租房配套工程款，实验幼儿

园转入幼儿园工程款较多，2020年项目资金减少。

5.上年结转和结余145.04万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2019年度决算数增加4.62万元，增长3.3%，主

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要原因是部分项目资金未到期支付，结转至2020年。

（二）本单位2020年度总支出4486.32万元，其中本年支出

4404.6万元, 较2019年度决算数减少1311.63万元，下降

23%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3677.5万元：主要用于学校日常运转

经费支出。较2019年度决算数减少903.93万元，下降19.7%，

主要原因是2019年是新址二期工程3#教学楼1#宿舍楼、梧高

附属教工子女中心（现为实验幼儿园）建设、新大门等工程

建设期，支付工程款多，2020年此项资金减少。

2.社会保障和就业支出（类）316.08万元：主要用于养

老保险支出。较2019年度决算数减少46.22万元，下降12.8%，

主要原因是2019年中养老保险单位部分缴存比例由20%调整

到16%。

3.卫生健康支出（类）158.95万元：主要用于医疗保险

支出。较2019年度决算数增加19.97万元，增长14.4%，主要

原因是教职工人数增加，工资增长，导致医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）252.07万元：主要用于住房公积

金支出。较2019年度决算数减少381.46万元，下降60.2%，

主要原因是2019年其他保障性安居工程支出梧高附属教工

子女服务中心（现为实验幼儿园）工程款，2020年无此项支

出。

5.年末结转和结余（类）81.72万元：主要用于新校址二

期工程建设工程款和学校公用经费。较2019年度决算数减少

80.82万元，下降49.7%，主要原因是2020年学校校园维修支

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出增加，提高资金支付率。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出

3617.18万元，较2019年度决算数减少1233.12万元，下降

25.4%。其中：基本支出3358.1万元，项目支出259.08万元。

梧州高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为2795.14万元，支出决算为3617.18万元，完成年初

预算的129.4%。

（一）教育支出（类）年初预算为2099.36万元，支出决

算为2890.09万元，完成年初预算的 137.7%。主要是因为

2020年中追加控制数教师经费、寄宿制学校绩效增量等工资

福利及普通高中助学金，新校门工程、校园环境提升工程款

等。主要用于学校人员工资福利支出、日常公用经费支出。

1．高中教育2789.94万元，主要用于学校教职工工资福

利、公用经费支出。较年初预算数增加690.58万元, 主要是

因为2020年中追加控制数教师经费、寄宿制学校绩效增量等

工资福利，普通高中助学金，新校门工程、校园环境提升工

程款等。

2．其他普通教育0.15万元，主要用于教师区级课题经

费支出。较年初预算数增加0.15万元，主要是因为该项资金

是2019年结转资金，不纳入2020年预算。

3.其他教育费附加安排的支出100万元，主要用于高考

尖子生培训及培养支出。较年初预算数增加100万元，主要

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是因为教育费附加资金未纳入年初单位预算，列入政府年初

预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为302.26万

元，支出决算为316.08万元，完成年初预算的104.6%。主要

是2020年中追加控制数教师人员经费，主要用于教职工的养

老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出316.08万元，主要

用于教职工的养老保险缴费支出。较年初预算数增加13.82

万元，主要是2020年中追加控制数教师人员经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为151.83万元，支

出决算为158.95万元，完成年初预算的104.7%，主要是2020

年中追加控制数教师人员经费，主要用于教职工的医疗保险

支出。

事业单位医疗支出158.95万元，主要用于教职工的医疗

保险缴费支出。较年初预算数增加7.12万元，主要是2020年

中追加控制数教师人员经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为241.69万元，支

出决算为252.07万元，完成年初预算的104.3%，主要是2020

年中追加控制数教师人员经费，主要用于教职工的住房公积

金支出。

1.公共租赁住房支出15万元，主要用于梧高点公租房的

管理维护支出。较年初预算数增加0万元。

2.住房公积金支出237.07万元，主要用于教职工的住房

公积金支出。较年初预算数增加10.38万元，主要是2020年

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中追加控制数教师人员经费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3358.1万元，

比上年减少14.53万元，下降0.4%，主要是因为2020年养老

保险单位部分缴存比例由20%调整到16%，支出减少。

其中：人员经费3132.56万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老

保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险等；

公用经费225.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用

车运行维护费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2994.5万元，完成年初预算的

115.8%。主要是因为2020年中追加寄宿制学校绩效增量等，

以及控制数教师增加，导致工资及社保支出增加。

（二）商品和服务支出221.05万元，完成年初预算的

115.1%。主要是因为年中追加普通高中免学杂费资金等资

金。

（三）对个人和家庭的补助138.06万元，完成年初预算

的13024.5%。主要是因为年中追加普通高中助学金。

（四）资本性支出4.49万元，2020年无此项预算。主要

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是科目调整，2020年中根据学校设备采购需求调整了部分经

费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.5万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.5万元，比预算增加0万元，比去年减少1万

元，下降40%，减少原因主要是厉行节约，规范公车管理，

减少公务用车支出。其中，因公出国支出决算比预算增加0

万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车购置支出决算

比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%；公务用车运

行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年减少1万元，下

降40%，减少原因主要是厉行节约，规范公车管理，减少公

务用车支出；公务接待费支出决算比预算增加0万元，比去

年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

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款安排梧州高级中学出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2020年，梧州高级中学开支财政拨款的

公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆

0.5万元

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，跟预算相比无增减变化，

跟去年相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采

购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采

购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副

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部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用

车主要是学校公务用车。单位价值50万元以上通用设备6台

（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。