梧州市教育局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市教育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市教育局 2024 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市教育局 2024 年部门预算报表（详见

附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

市教育局贯彻党中央、自治区党委、市委关于教育工作

的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对

教育工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区和

梧州市关于教育工作的决策部署。拟订全市教育改革与发展

的政策和规划，组织实施有关教育地方性法规。

（二）指导全市中小学校党建、思想政治、德育、智育、

体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全市教育现代化的有关工作。负责全市

中小学校的统筹规划和协调管理，指导中小学校按照自治区

制定的学校设置标准做好规划建设和教育教学改革，负责全

市教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹

措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计

全市教育经费投入情况。指导做好梧州市在国（境）外教育

援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务

教育均衡发展和促进教育公平，负责推进普通高中教育、学

前教育和特殊教育发展。制定全市基础教育教学基本要求，

组织审定全市基础教育地方课程教材，审定全市中小学用书

目录，全面实施素质教育。

（六）负责职业教育的改革与发展工作。贯彻执行职业

教育教学改革指导意见和办学标准，开展职业教育评估。指

导各县（市、区）和有关部门做好职业教育学校布局和专业

结构调整等工作，指导职业教育教材建设和就业指导工作。

（七）协助开展高等教育工作。协调上级教育行政主管

部门对梧州市高等院校开展专业设置与调整、自治区重点学

科、重点实验室布点、重大课题立项等工作。协助市高等院

校与地方政府共建高校实习基地。协助全市普通高等学校开

展大学生就业创业工作。

（八）负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和

少数民族地区的教育援助。

（九）负责全市教师工作。组织实施教师资格制度，指

导和组织全市中小学校人才队伍建设，拟定中小学教师招聘

和培训计划并组织实施。

（十）负责各级教育类招生考试和中小学学籍学历管理

工作，组织拟定中小学校招生计划并组织实施。

（十一）负责全市语言文字工作，拟订全市语言文字工

作的政策和规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言

文字的应用情况。指导推广普通话工作和普通话师资培训工

作。

（十二）负责全市中小学校对外合作与交流工作。参与

汉语国际推广工作。统筹管理和指导全市中小学校与港澳台

地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来梧外籍教

师、专家工作。

（十三）负责全市教育信息化工作。拟订全市中小学校

信息化规划并协调组织实施。

（十四）负责全市民办中小学校的统筹规划、综合协调

和宏观管理。完善民办中小学校管理的政策措施，依法制定

全市民办教育发展的政策与规划，规范办学秩序，促进民办

教育事业健康发展。

（十五）指导全市教育督导工作。受市人民政府委托，

负责对各县（市、区）人民政府及有关职能部门履行教育工

作职责情况的督导检查。依法组织实施对全市中小学校的督

导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十六）完成市委、市人民政府和市委教育工作领导小

组交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市教育局共有直属单位 29 个。其中：行政单位 1

个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务

员法管理全额拨款事业单位 26 个，局属非参照公务员法管理

自收自支事业单位 1个。行政单位是：梧州市教育局机关本

级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧州

市招生考试院（公益一类），局属非参照公务员法管理全额

拨款事业单位是:梧州市高级中学（公益二类）、梧州市第一

中学（公益一类）、梧州市第二中学（公益二类）、梧州市

第三中学（公益一类）、梧州市第四中学（公益一类）、第

五中学（公益一类）、第六中学（公益一类）、第七中学（公

益一类）、第八中学（公益二类）、第十中学（公益一类）、

第十一中学（公益一类）、第十二中学（公益一类）、第十

四中学（公益一类）、第十五中学（公益一类）、第十六中

学（公益二类）、第十七中学（公益一类）、第十八中学（公

益二类）、十九中学（公益一类）、梧州市中小学生示范性

综合实践基地（公益一类）、梧州市六一幼儿园（公益二类）、

梧州市综合性特殊教育学校（公益一类）、梧州市实验幼儿

园（公益二类）、梧州市电化教育站（公益一类）、梧州市

教育科学研究所（公益一类）、梧州市教育督导室（公益一

类）、梧州市学生资助管理中心（公益一类）。局属非参照

公务员法管理自收自支事业单位是:梧州市教工幼儿园（公

益二类）。

梧州市教育局机关内设机构共设 9个职能科室，分别是：

办公室、政策法规科、人事和教师工作科、财务基建科、规

划发展科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校安全

稳定工作科、中共梧州市委员会教育工作领导小组办公室秘

书科。

三、人员构成情况

梧州市教育局（含直管学校、二层机构）人员编制总数

3372 名，其中：行政编制 20 名，参公事业编制 11 名，全

额事业编制 2733 名，控制数编制 607 名，机关后勤人员 1

名。其中，在职在编人员 3041 人，包括：行政在职在编人

员20 人、参公事业在职在编人员 9人、全额事业在职在编

2686 人，自收自支在职在编 12 人，控制数编制 313 名，机

关后勤人员在职在编人员 1人。其他聘用人员 84 人、离退

休人员 1125 人。

第二部分：梧州市教育局 2024 年部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 465807366.6 元，同比增加

10075872.59 元，增长 2.21 % 。其中：本年收入预算

465807366.6 元，同比增加 43650797.34 元，增长 10.34%；

上年结转结余 0元，同比减少 33574924.75 元。收入包括：

一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教

育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

学生总人数较上年增加，导致生均公用经费预算拨款增加；

二是职工人数较上年增加及工资基数增加，导致人员经费预

算拨款增加，使收入预算总体有所增加；三是因今年结转结

余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，

未在部门预算中体现。

二、部门收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 465807366.60 元，同比增加

10075872.59 元，增长 2.21%。本年收入预算 465807366.6

元，同比增加 43650797.34 元，增长 10.34%；上年结转结

余0元，同比减少 33574924.75 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 430680966.60 元，占收入总

预算的 92.46%，同比增加 46058597.34 元，增长 11.98%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 35126400 元，占收入总

预算的 7.54%，同比减少 2407800 元，下降 6.41%，主要是

举办实操培训及学生实践活动减少，相应的财政专户管理资

金收入减少。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元，同比减少 33574924.75 元，

同比下降 100%，主要是今年结转结余审批程序变动，本部

门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体现。

三、部门支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 465807366.60 元，较上年增长

2.21%。其中，基本支出预算 420347066.6 元，占支出总预

算的 90.24%，同比增加 46168649.64 元，增长 12.34%；项

目支出预算 45460300 元，占支出总预算的 9.76%，同比减

少36092777.05 元，下降 44.26%。

（一）教育支出类科目 357251299.84 元，占支出总预

算76.70%，同比减少 5231123.5 元，下降 1.44%。

（二）社会保障和就业支出类科目 48306146.55 元，占

支出总预算 10.37%，同比增加 6827577.01 元，增长 16.46%。

（三）卫生健康支出类科目 23965819.88 元，占支出总

预算 5.14%，同比增加 3304246.08 元，增长 15.99%。

（四）住房保障支出类科目 36284100.33 元，占支出总

预算 7.79%，同比增加 5175173 元，增长 16.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 430680966.6 元。收入包

括：一般公共预算拨款 430680966.6 元。支出包括：教育支

出322124899.84 元、社会保障和就业支出 48306146.55 元、

卫生健康支出 23965819.88 元、住房保障支出 36284100.33

元。财政拨款总收支同比增加 12670482.15 元，较上年增长

3.03%，主要原因是职工人数较上年增加，工资及五险一金

基数增加导致人员经费预算拨款增加，使财政拨款收支总体

有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 430680966.6 元，

同比增加 46058597.34 元，较上年增长 11.98%。其中：基

本支出 420347066.6 元，项目支出 10333900 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4605957.66 元，其中：基本支出 4605957.66

元，项目支出 0元。主要用于机关和参公事业单位的基本支

出。

一般行政事务管理 512000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 512000 元。主要用于市教育局的专项公用经费项

目开支。

其他教育管理事务支出 9879342.66 元，其中：基本支

出6422342.66 元，项目支出 3457000 元。主要用于单位在

职在编人员薪酬、日常公用经费、编外人员经费；日常运转

及普通话测试工作经费支出；各项考试考务经费支出等。

学前教育 14094826.41 元，其中：基本支出 8063026.41

元，项目支出 6031800 元。主要用于维持幼儿园日常运转的

基本经费；教职工工资福利支出等。

初中教育 131493725.47 元，其中：基本支出

131316625.47 元，项目支出 177100 元。主要用于初中教职

工工资福利支出、初中学生生均公用经费支出、退休人员公

用经费支出、初中退休人员物业服务补贴支出以及第四中学

教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支出等。

高中教育 155565265.95 元，其中：基本支出

155409265.95 元，项目支出 156000 元。主要用于高中教职

工工资福利支出、高中学生生均公用经费支出、高中退休人

员物业服务补贴支出、在职在编教职工工会经费支出以及梧

州高级中学教师公租房公共设施维护费用、物业管理费用支

等。

工读学校教育 2520972.12 元，其中：基本支出

2520972.12 元，项目支出 0元。主要用于工读学校的教职工

工资福利支出、退休人员物业服务补贴支出、在职在编教职

工工会经费支出等。

特殊学校教育支出 3452809.57 元，其中：基本支出

3452809.57 元，项目支出 0元。主要用于特殊教育学校的基

本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和

服务支出。

行政单位医疗 257668.52 元，其中：基本支出 257668.52

元，项目支出 0元。主要用于机关及参公事业单位在职在编

职工基本医疗支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 48306146.55 元，

其中：基本支出 48306146.55 元，项目支出 0元。主要用于

机关事业单位在职在编职工基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 23708151.36 元，其中：基本支出

23708151.36 元，项目支出 0元。主要用于事业单位在职在

编教职工基本医疗支出。

住房公积金支出 36284100.33 元，其中：基本支出

36284100.33 元，项目支出 0元。主要用于在职在编职工住

房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 420347066.6 元，占一般公共预算支

出的 97.60%，同比增加 46353497.34 元，增长 12.39%。其

中：

工资福利支出预算 385114721.46 元，占基本支出预算

91.62%，同比增加 45048574.03 元，增长 13.25%。

商品和服务支出预算 33089845.14 元，占基本支出预算

7.87%，同比增加 1356759.31 元，增长 4.28%。

对个人和家庭补助支出预算 2133400 元，占基本支出预

算0.51%，同比减少 60936 元，下降 2.78%。

资本性支出预算 9100 元，占基本支出预算 0.002%，同

比增加 9100 元，增长 100%。

2. 项目支出 10333900 元，占一般公共预算支出的

2.40%，同比减少 294900 元，下降 2.77%。其中：

工资福利支出预算 5587100 元，占项目支出预算 54.07%，

同比增加 614700 元，增长 12.36%。

商品和服务支出预算 4696211 元，占项目支出预算

45.44%，同比减少 780589 元，下降 14.25%。

资本性支出预算 50589 元，占项目支出预算 0.49%，同

比减少 129011 元，下降 71.83%。主要是单位的专用设备及

办公设备购置需求减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 420347066.6 元，其

中：

人员经费 387743124.52 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补

助、助学金，较上年增长 13.15%，主要原因是职工人数增

加，使相关的工资福利支出增加。

公用经费 32603942.08 元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出、办公设备购置，较上年增长

4.16%，主要原因是学生人数增加，使相关的日常开支增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明”

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 27632

元，同比减少 3408 元，下降 10.98 %。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增

减变化。

2. 公务接待费支出预算 13632 元，同比减少 8408 元，

下降 38.15%，减少主要原因是厉行节约，严格按照公务接

待管理相关文件执行，按本部门实际需求实行公务接待业务。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 14000 元，同比增加

5000 元，增长 55.56 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费预算 14000 元，同比增加 5000

元，增长 55.56%，增加的主要原因是一中的公务用车使用

频率增加，导致车辆损耗大，维修费用增加。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 27632

元，同比减少 3408 元，下降 10.98%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，与去年同比无增减

变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 13632 元，同比减少 8408 元，下降

38.15 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 14000 元，同比增加

5000 元，增长 55.56%。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 14000 元，同比增加

5000 元，增长 55.56%。增加主要原因是一中的公务用车使

用频率增加，导致车辆损耗大，维修费用增加。

（2）公务用车购置预算 0元，与去年同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市教育局本级及下属单位共有 1个行政机关和 1个

参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安排

4981173.02 元，其中：基本支出预算 1141173.02 元，项目

支出预算 3840000 元，同比增加 4084364.38 元，增长

455.83%，主要原因一是人员变动对应的基本支出和项目支

出增加；二是 2024 年含基本支出和项目支出，且包含 302

全部科目、310 科目资本性支出类下的办公设备购置费，取

数口径范围大。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运

转发生的支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办公费、

印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费

支出。

另外，梧州市教育局下属共有 27 个事业单位，事业运行

经费总预算安排 33930972.12 元，其中：基本支出预算

31957772.12 元，项目支出预算 1973200 元，同比增加

3533462.40 元，增长 11.62%，主要原因是学生总人数较上

年增加，生均公用经费预算拨款增加；二是 2024 年含基本

支出和项目支出，且包含 302 全部科目、310 科目资本性支

出类下的办公设备购置费，取数口径范围大。主要用于办公

费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用

经费支出和项目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 3686191.88 元，同比减少

29727585.42 元，下降 88.97%。其中：政府集中采购预算

2166699 元，占政府采购预算的 58.78% ，同比减少

3055096.84 元，下降 58.51%；分散采购 1519492.88 元，

占政府采购预算的 41.22%，同比减少 26672488.58 元，下

降94.61 %。主要原因是 2023 年一中有新建教学楼和宿舍

楼建设项目，二中有教学楼宿舍楼工程项目及饭堂改扩建项

目，五中有电路增容项目，而 2024 年无房屋建筑物的构建

及大型修缮项目。按政府采购资金类型划分，一般公共预算

拨款 3179791.88 元，财政专户管理的资金安排 506400 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1528521.88 元，

占政府采购预算 41.47%；工程类采购 0元，占政府采购预

算0%；服务类采购 2157670 元，占政府采购预算 58.53%。

货物类采购主要内容是：1.空调机及其机组，预算金额

444119 元，主要用于保障幼儿园及高中的日常运转；2.畜禽

肉，预算金额 426400 元，主要用于满足实践基地举办实操

培训及学生实践活动的需求；3.多功能一体化机、打印机等

办公设备及办公用品，预算金额 658002.88 元，主要用于满

足单位的日常办公及各项考试的需求，服务类采购主要内容

是：1.物业管理服务，预算金额 741030 元，主要用于保障

学校及二层机构的日常运转和维护管理；2.其他印刷服务，

预算金额 785100 元，主要用于保障机构正常运转以及各项

宣传活动开展；3.其他信息技术服务等其他服务，预算金额

为631540 元，主要用于保障机构正常运转，保证 2024 年

度各项考试正常举行。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,492,754,213.45

元，其中：1.土地、房屋及构筑物753,160,641.47元。2. 通

用设备241,418,100.67 元。3. 专用设备18,145,098.60元。

4. 文物和陈列品131,124.10元。5 .图书档案19,408,349.24

元，6. 家具、用具、装具等36,078,009.31元，无形资产

424,412,890.06元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 27 个，预算资金 45460300 元，绩效目标

情况详见报表。

2.重点项目绩效目标说明

重点项目一：专项公用经费-2024 年教师职称评审费及

人才引进费，预算资金 369986 元，2024 年度绩效目标为进

一步深化中小学、中职职称制度改革，落实立德树人根本任

务，全面提高中小学、中职教师质量，建设一支高素质专业

化的中小学、中职教师队伍，按照评审条件的基本标准开展

评审工作，设 1条数量指标：数量指标 1.职称评审人数 2630

人;设1条质量指标：质量指标 1.评审合格率 100%；设 1条

时效指标：时效指标 1.评审工作开展及时率≥90%；设 1条

成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会

效益指标：社会效益指标 1.有效提高中小学、中等职业教师

质量；设 1条可持续影响指标：可持续影响指标 1.有效保障

教师队伍的稳定性；设 1条满意度指标：满意度指标 1.教师

满意度≥98%。

重点项目二：专项公用经费-2024 年职业教育发展经费，

预算资金 142014 元，2024 年度绩效目标为开展职业教育和

成人教育日常业务，包括组织技能大赛、职业教育成果展示、

申报项目推荐评审、终身学习教育活动、开展职业学校教研

活动等，按工作计划安排及时支付资金，设 5条数量指标：

数量指标 1.组织技能大赛≥3次;数量指标 2.职业教育成果展

示≥1次；数量指标 3.申报项目推荐评审≥3次；数量指标 4.

终身学习教育活动≥1次；数量指标 5.开展职业学校教研活

动≥230 次；设 1条质量指标：质量指标 1.目标人群参与率

≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1.活动开展及时率≥98%；

设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1

条社会效益指标：社会效益指标 1.有效提高职业学校内涵建

设和学生综合素质；设 1条可持续影响指标：可持续影响指

标1.有效保障教师队伍的稳定性；设 1条满意度指标：满意

度指标 1.学生和教师满意度≥95%。

重点项目三：专项公用经费-日常运转及普通话测试经费，

预算资金 122900 元，2024 年度绩效目标为完成每年度普通

话测试任务及维持单位日常办公运转，设 2条数量指标：数

量指标 1.普测人数≥3000 人次;数量指标 2.水电费缴纳完成

率100%；设 2条质量指标：质量指标 1.普测及单位运转顺

畅率≥90%；质量指标 2.水电费缴纳准确率≥90%；设 1条

时效指标：时效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%；设 1

条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条社

会效益指标：社会效益指标 1.有效保障机构运营稳定性；社

会效益指标 2.有效保障普通话测试顺利开考；设 1条满意度

指标：满意度指标 1.群众的满意度≥90%。

重点项目四：其他专项支出-其他考试考务经费，预算资

金176000 元，2024 年度绩效目标为通过安排其他考试考务

经费项目，确保单位考试经费开支，坚持高质量的考试管理，

保障 2024 年度各项考试正常举行，设 1条数量指标：数量

指标 1.考试举行场次≥3场;设1条质量指标：质量指标 1.

考试正常开展率 100%；设 1条时效指标：时效指标 1.考试

举行及时性 100%；设 1条成本指标：成本指标 1.项目成本

超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.有效

保障各项考试正常开展；设 1条可持续影响指标：可持续影

响指标 1.有效促进社会考试可持续；设 1条满意度指标：满

意度指标 1.师生满意度≥90%。

重点项目五：专项公用经费-教育考试考务经费，预算资

金3137000 元，2024 年度绩效目标为通过安排考试考务经

费项目，确保单位考试办公经费、物业维护、委托业务等经

费开支，进一步完善考场区域设施设备条件，保障 2024 年

度各项考试正常举行，设 1条数量指标：数量指标 1.考试举

行场数≥3次;设1条质量指标：质量指标 1.考试正常开展率

100%；设 1条时效指标：时效指标 1.考试组织及时率 100%；

设1条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1

条社会效益指标：社会效益指标 1.有效保障考试的公平性；

设1条可持续影响指标：可持续影响指标 1.有效促进教育考

试可持续；设 1条满意度指标：满意度指标 1.师生满意度≥

90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.财政专户管理资金收入：指纳入财政专户管理的教育

收费等资金收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务的支出。

6.社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。